Impact projectkost
De totale verwachte wijzigingen, aanpassing erelonen en bijkomende werkingsmarge (10% van nog te factureren bedrag) bedraagt € 110 050,00. De huidige werkingsmarge bedraagt € 7 972,72. Het bijkomende budget bedraagt € 102 077,28.
De goed te keuren bedragen worden gedeeltelijk opgevangen in de voorziene werkingsmarge. Er wordt een budgetverhoging aangevraagd.
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw):
|
|
Status 23 |
Goed te keuren bedragen |
Status 24 |
|
Bouwkost |
€ 1 525 709,37 |
|
€ 1 525 709,37 |
|
Gegund bedrag |
€ 1 220 014,15 |
€ 1 220 014,15 |
|
|
VH + |
€ 35 183,39 |
|
€ 35 183,39 |
|
VH - |
€ -9 217,46 |
|
€ -9 217,46 |
|
Minwerken |
€ -13 497,38 |
|
€ -13 497,38 |
|
Meerwerken |
€ 293 226,66 |
|
€ 293 226,66 |
|
Erelonen |
€ 184 500,84 |
|
€ 184 500,84 |
|
Bedrag bij gunning |
€ 152 484,87 |
|
€ 152 484,87 |
|
Effect op erelonen |
€ 32 015,97 |
€ 32 015,97 | |
|
Werkingsmarge |
€ 7 927,72 |
|
€ 110 050,00 |
|
Bedrag bij gunning |
€ 122 001,42 |
|
€ 122 001,42 |
|
Budgetaanpassing WM |
+ € 223 682,48 |
+ € 102 077,28 |
+€ 325 759,76 |
|
Effect verrekeningen WM |
- € 337 711,17 |
|
- € 337 711,17 |
|
Prijsherziening |
€ 10 426,74 |
€ 4 179,99 |
€ 14 606,73 |
|
TOTALE Projectkost |
€ 1 728 609,68 |
+ € 106 257,27 |
€ 1 834 866,95 |
Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019, categorie DB is niet toereikend.
|
Bedrag voorzien bij laatst goedgekeurde status |
€ 1 728 609,68 |
|
Bedrag extra te voorzien in deze legislatuur |
€ 106 257,27 |
Agion
Het dossier betreft een Agion dossier.
Het werd ingediend op de reguliere pot 2016, betreft eveneens overdrachtmiddelen uit dossier 0.24427 en restmiddelen uit dossier 0.2803 en 0.6429.
Er is reeds een definitieve goedkeuring.
Het bedrag van de goedkeuring bedraagt € 910 636,10.
Gezien de projectkost ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
Op 25/11/2016 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 1.510.424,7.
Op 24/11/2017 werd overgegaan naar fase gunning met een aangepaste projectkost van € 1.509.820,48.
Op 22/06/2018 heeft de raad van bestuur een budgetverhoging goedgekeurd met een aangepaste projectkost van € 1.694.634,44.
Op 28/09/2018 heeft de raad van bestuur een budgetverhoging goedgekeurd met een aangepaste projectkost van € 1.814.994,96.
Het project omvat volgende percelen:
Perceel 1: algemene aanneming voor de werken in functie van doorlichting en brandveiligheid
Perceel 2: branddetectie
Perceel 3: eerste uitrusting
Perceel 4: demonteren, stockeren en herplaatsen van white board en beamer
Perceel 5: leveren en plaatsen van wifi antennes en databekabeling
Perceel 6: leveren en plaatsen sanitaire toebehoren
Perceel 7: plaatsen van glasvezel- en telefoniekoppeling
Perceel 8: leveren en plaatsen van balletbarre
Na voorgaande budgetverhoging zijn bijkomende percelen noodzakelijk/ opportuun:
Perceel 9: leveren en plaatsen van binnenzonnewering
Perceel 10: leveren en plaatsen van brandblusapparaten en pictogrammen
Perceel 11: schilderwerken
Volgende percelen werden reeds gegund :
|
Onderwerp |
Beslissingsorgaan / datum |
Bedrag |
|
Perceel 1 |
Raad van Bestuur d.d. 24/11/2017 |
€ 1 080 408,07 |
|
Perceel 2 |
Zakelijk directeur d.d. 18/12/2017 |
€ 48 832,59 |
|
Perceel 3 |
Zakelijk directeur d.d. 19/04/2018 |
€ 67 003,98 |
|
Perceel 4 |
Manager vastgoedprojecten d.d. 26/03/2018 |
€ 514,25 |
|
Perceel 6 |
Manager vastgoedprojecten d.d. 8/08/2018 |
€ 2 182,57 |
|
Perceel 7 |
Manager vastgoedprojecten d.d. 16/10/2018 |
€ 2 846,88 |
|
Perceel 8 |
Manager vastgoedprojecten d.d. 19/10/2018 |
€ 4 860,57 |
Deze beslissing betreft een budgetverhoging voor verwachte meerwerken voor percelen 1, 2 en 3 en extra te gunnen percelen 9, 10 en 11.
Budgetverhoging
Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen.
De voornaamste wijzigingen zijn ten gevolge van onvoorziene omstandigheden en een aantal hiaten in het bestek. Ze betreffen schilderwerken en binnenschrijnwerk; aanpassingen aan de brandmeldinstallatie; plaatsen van binnenzonnewering; schilderwerken; plaatsen van brandblusapparaten en pictogrammen.
De verwachte meerkost (geraamde bouwkost, geraamde erelonen en werkingsmarge resterende bouwkost) bedraagt € 110 050,00 (incl. BTW).
Impact planning:
De wijzigingen hebben invloed op de vooropgestelde timing. De meerwerken worden uitgevoerd in de zomervakantie 2019. De nieuwe einddatum wordt geprikt op 16 08 2019.
art. 38/1 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de budgetverhoging goed voor een bedrag van € 106 257,27 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de nieuwe projectkost met een bedrag van € 1 834 866,95 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedellijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de verlengde timing ten gevolge van de wijzigingen. De nieuwe einddatum wordt voorzien op 16 augustus 2019.
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 572 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
PV SCC 00 DB 572
OD_0801 DB