Artikel 56 §3, 4 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.
Dienstnota financiën "Bestellen en betalen stad, districten en OCMW".
Op 23 november 2018 (jaarnummer 10339) keurde het college de aangepaste principes voor bestellen en betalen voor de stad goed. Bestellingen op het exploitatie- en investeringsbudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.
Met bestelbon 4005318366 werd een bedrag van 15.563,63 EUR inclusief btw vastgelegd voor onderhoudswerken aan de technische installaties van Zwembad De Schinde, Oorderseweg 83, 2180 Ekeren voor de maanden februari en maart 2019. Dit bedrag werd echter reeds aangewend voor de betaling van de facturen van Cofely Services voor de maanden januari en februari. Bijgevolg dient er opnieuw een bijkomende vastlegging voor maart 2019 te gebeuren. Hiervoor wordt correctiebestelbon 4105043326 ten bedrage van 7.781,81 EUR inclusief btw opgemaakt.
“Het college keurt de correctiebestelbon 4105043326 goed voor een bedrag van 6.431,25 EUR + 1.350,56 EUR (21% btw) = 7.781,81 EUR. De werken werden uitgevoerd door de firma Cofely Services NV, ondernemingsnummer: 0402 947 797, rekeningnummer: BE28000000380320.
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Onderhoudswerken Cofely Services nv |
7.781,81 EUR | budgetplaats: 5321521000 budgetpositie: 6103 functiegebied: 1SBR060205A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA050740 budgetperiode: 1900 |
4105043326 |