2019_GR_00576 - Budget 2019 - Interne kredietaanpassing - Kennisneming

Het budget 2019 wordt aangepast zoals vermeld in artikel 2 van het besluit.

Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De Vlaamse regering heeft in het besluit van 25 juni 2010, artikel 28, de principes en voorwaarden van de interne kredietaanpassingen bepaald.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 19 november 2013 (jaarnummer 655) het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 goed. In deze zitting werd ook de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen goedgekeurd, wat belangrijk is voor de toepassingsvoorwaarden van interne kredietaanpassingen.

Dit besluit zal ter kennisneming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan het budget snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt.

Het uitgangspunt is en blijft dat een goede budgetopmaak vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 00347) goed om alle activiteiten, met uitzondering van de gidsenwerking, van de vzw Stadsmarketing en Toerisme met ingang  van 1 oktober 2019 terug onder te brengen in de stad.

Eén van deze activiteiten is het evenement Winter in Antwerpen. Dit evenement omvat onder andere de kerstmarkt, de ijspiste en het eindejaarsvuurwerk. Verder dient vanaf 1 oktober 2019 ook de werking van de brandstore en de stadswinkel in het stedelijk budget opgenomen te worden.

Het college keurde op 26 juli 2019 (jaarnummer 06142) goed om de lopende overeenkomsten van de vzw Stadsmarketing en Toerisme, waarvan minstens deze opgesomd in de bijgevoegde inventarisatielijst, over te dragen naar de stad Antwerpen met ingang van 1 oktober 2019. 

Evenement "Winter in Antwerpen"

Voor de organisatie van Winter in Antwerpen moet echter reeds een aantal engagementen aangegaan worden vóór 1 oktober 2019.

De financiering van de uitgaven van het evenement is als volgt begroot:

- inkomsten uit verhuur van de chalets: 804.000 euro;

- sponsoring: 3.200 euro;

- stedelijke toelage aan vzw Stadsmarketing en toerisme: 354.000 euro. Deze middelen zijn reeds via een IKA-light (binnen Ondernemen en Stadsmarketing) verschoven van een betoelaging naar werkingskosten.

In totaal is er dus een budget van 1.161.200 euro voorzien voor het evenement Winter in Antwerpen.

Brandstore en stadswinkel

Het gaat hier voornamelijk om de inkomsten uit de verkoop van producten uit de brandstore en de stadswinkel en de uitgaven voor de aankoop van deze producten. Beide worden geraamd op 137.000 euro.

Aangezien de inkanteling van de vzw beslist werd nadat de budgetwijziging 2019 werd goedgekeurd, zijn de gevolgen van de inkanteling van de vzw nog niet verwerkt in het stedelijk budget. Dit betekent dat noch voor het evenement "Winter in Antwerpen", noch voor de brandstore en stadswinkel vanaf 1 oktober 2019 de inkomsten (verhuur chalets, sponsoring en uit verkoop van producten) en uitgaven (in kader van evenement "Winter in Antwerpen en voor de aankoop van de te verkopen producten) voorzien zijn in het stedelijk budget.

Door voorliggende interne kredietaanpassing worden deze ontvangsten en uitgaven in het stedelijk budget opgenomen.

Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.