Resolutie 556 van het bestuursakkoord 2019-2024 bepaalt dat stad Antwerpen maximaal blijft inzetten op een verdere digitalisering van de eigen werking.
Op 26 juni 2019 (jaarnummer 172) besliste het managementteam een stuurgroep digitale transformatie op te richten die de projecten met IT-componenten evalueert, opvolgt en prioriteert. De leden zijn de leden van het directeursoverleg.
Op 8 november 2019 (jaarnummer 9132) besliste het college om een externe performantie-audit uit te laten voeren op de werking van Digipolis.
Op 11 december 2019 (jaarnummer 307) werkte het managementteam een voorstel uit rond de aanpak van het gecentraliseerde IT-budget.
Op 20 december 2019 (jaarnummer 10727) besliste het college om de IT-portefeuille voor 2020-2025 centraal te beheren, en keurde het college de cyclische aanpak van de budgetverdeling goed. Het college nam ook kennis van de herijkingsoefening met een budgetverfijning tegen februari 2020 en de mogelijkheid om nieuwe projectvoorstellen (al dan niet voor transversale projecten) voor 2020 in te dienen bij de stuurgroep digitale transformatie tegen uiterlijk 31 januari 2020.
Op 13 maart 2020 (jaarnummer 02361) besliste het college om 6 continuïteitsverzekerende voorstellen uit te voeren voor een budget van 274.464,00 euro, om 4 transversale projectvoorstellen uit te voeren voor een budget van 752.138,00 euro, afkomstig van het aanmoedigingsfonds, en om 2 smart city projectvoorstellen uit te voeren voor een budget van 134.747,00 euro, afkomstig uit het smart city budget.
Op 18 mei 2020 (jaarnummer 288) werd aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad.
Beschikbaar budget 2020
Het college nam op 20 december 2019 (jaarnummer 10727) kennis dat er geen restbudget was voor de opstart van nieuwe projecten.
Het college besliste om een herijkingsoefening te laten doen van de goedgekeurde projecten door een projectplanning te maken en een budgetverfijning te doen. Overschotten op de begroting van 2020 zouden dan ter beschikking kunnen worden gesteld voor nieuw op te starten projecten.
Het college nam op 13 maart 2020 (jaarnummer 02361) kennis dat deze herijkingsoefening geen nieuwe budgettaire ruimte opleverde.
Op dit moment is er nog 1.950.863,75 euro beschikbaar voor 2020, inclusief het budget van het aanmoedigingsfonds (247.862,00 euro resterend). Dit is het resultaat van de laatste herberekeningen op basis van de onbestemde overdracht van Digipolis voor 2019 die verwerkt is bij de eerste aanpassing meerjarenplan.
Het managementteam adviseerde bijgevolg op 20 mei 2020 (jaarnummer 97) om enkel de hoogst noodzakelijke projectaanvragen goed te keuren. Het budget dat resteert kan aangewend worden voor de projecten in 2021.
Ingediende projectaanvragen
Er werden 6 projectvoorstellen ingediend. Een van deze projectvoorstellen kan gefinancierd worden zonder extra opname van het projectbudget:
Om de andere 5 voorstellen uit te voeren, is er een budget nodig van 645.568,40 euro, waarvan 280.342 euro investeringsbudget en 365.226,40 euro exploitatiebudget. Het gaat om:
De exploitatiekosten voor een bedrag van 365.226,40 euro kunnen voorzien worden bij de aanpassing van het meerjarenplan. Op dat moment zal een deel van het beschikbaar investeringsbudget voor projecten omgezet worden in exploitatiebudget.
De bedrijfseenheden screenen jaarlijks de eigen licentiekosten. Digipolis levert hiervoor de nodige informatie aan.
Bij recurrente kosten die ontstaan door nieuwe investeringen wordt er gekeken of deze gecompenseerd kunnen worden binnen het voorziene exploitatiebudget bij Digipolis.
Het college beslist om het projectvoorstel van Maatschappelijke Veiligheid uit te voeren zonder extra opname van het projectbudget.
Het college beslist om de 5 projectvoorstellen uit te voeren voor een budget van 645.568,40 euro.
Het college beslist om de exploitatiekosten van de toegekende projecten te voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan. Op dat moment zal een deel van het beschikbaar investeringsbudget voor projecten omgezet worden in exploitatiebudget.