Financieel overzicht
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw). De bouwkost is gebaseerd op een raming van PAT/VP.
Raming bouwkost incl. btw |
|
€619.715,32 |
perceel 1: brandtechnische werken |
€164.179,05 |
|
perceel 2: volledig automatische branddetectie |
€117.200,00 |
|
perceel 3: metaalwerken: nieuwe balustrade en trapleuning
| €55.501,60 | |
perceel 4: nieuwe poorten afdeling carrosserie | €19.054,56 | |
perceel 5: zonnewering | €17.508,19 | |
perceel 6: vernieuwen sanitair | €150.179,74 | |
perceel 7: herstel alle kroonlijsten en afbraak bovendakse schouwen |
€74.892,18 |
|
perceel 8: dampkappen in leslokaal | €21.200,00 | |
Raming erelonen incl. btw |
|
€6.561,43 |
Werkingsmarge 15% |
|
€92.957,30 |
PH |
|
€6.129.50 |
Projectkost |
|
€725.363,54 |
voorzien in masterplan | scopewijziging | bedrag dat vrijkomt/verschil |
€770.218,00 | €725.363,54 | €44.854,46 |
Het vrijgekomen bedrag zal worden geïntegreerd in het budget van het nog op te starten project, nl. renovatie- en nieuwbouwwerken in de stedelijke school De Leerexpert Begijnenvest, PF1086.
AgionHet dossier betreft een Agion dossier.
Er is een principeakkoord ontvangen op 19/12/2017 waarbij een totaal subsidiebedrag van € 304.586,63 is goedgekeurd.
Het aandeel dat in aanmerking komt voor dit project bedraagt € 94.754,51 voor categorie verbouwingswerken (lokalen onderwijs/diensten). Voor het resterende bedrag van € 209.832,11 voor categorie nieuwbouw (overdekte speelplaats, open speelplaats en fietsenberging) wordt uitstel gevraagd bij Agion, aangezien deze werken in een latere fase met een ander project op deze locatie worden uitgevoerd.
We gaan voorlopig uit van volgende verdeling voor dit project:
- Aandeel Agion: € 94.754,51
- Aandeel AGSO: € 630.609,03
Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):
1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)
Deze kosten zijn van toepassing op dit project.
De totaal geraamde kost bedraagt € 5000,00 en is verspreid te voorzien in 2021 en 2022.
2. Los meubilair (masterplan 2014-2019)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.
3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.
Algemene informatie school | |
School: |
Stedelijke school De Leerexpert Begijnenvest |
Onderwijsniveau: |
BuO sec |
Onderwijsvorm: |
n.v.t. |
Aantal stromen: |
n.v.t. |
Aantal huidige leerlingen: |
174 leerlingen |
Algemene informatie bouwproject | |
type werken |
brandtechnische- en renovatiewerken |
Projectleider | Evy Windey
|
Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025 | |
1. Capaciteit en aanbod
| n.v.t.
|
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving
| JA |
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen
| |
3.1. Energiebesparing
| n.v.t.
|
3.2. CO² -besparing
| n.v.t.
|
3.3. Vergroende speelplaats | n.v.t.
|
4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk
| |
4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik
| n.v.t.
|
Op 27 januari 2017 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel goedgekeurd voor werken die kaderen binnen een doorlichtingsproject uitgebreid met een fit-over.
Het projectvoorstel omvatte toen volgende werken:
Door omstandigheden (switch / afwezigheden projectleiders, andere prioriteiten projecten, …) is dit project on hold gezet moeten worden. In het masterplan is buiten dit project nog een vervolgproject opgenomen. De studie van dit project zal dit jaar opgestart worden.
Project
Scopewijziging:
Op 19/12/2017 is er een principeakkoord ontvangen van Agion met toekenning van subsidies. Agion heeft uitstel verleend tot indienen van de gunningsdossiers tot juli 2021.
Teneinde zoveel mogelijk subsidies binnen deadline Agion te kunnen indienen, dient er een switch in programma te gebeuren tussen beide projecten. Immers: voor sommige werken dient een architect aangesteld te worden en dient een bouwvergunning te worden aangevraagd, waardoor een voorstel tot gunning niet vóór juli 2021 kan gebeuren.
Bij deze scopewijziging wordt rekening gehouden met de dringendheid van de werken ifv doorlichting/inspectie. Omwille van efficiëntie wordt zo veel mogelijk gewerkt met raamcontractanten.
Er wordt voorgesteld om het goedgekeurde bouwprogramma als volgt aan te passen:
- brandtechnische werken
- trapleuningen en borstwering niet beklimbaar te maken
- vernieuwen of herstel poorten afdeling carrosserie
- branddetectie is nog niet volledig en automatisch (extra: bovenop goedgekeurd programma)
- oververhitting in refter/kunstloft en turnzaal in gebouw B (extra: bovenop goedgekeurd programma)
- geurhinder in sanitair en is verouderd (extra: bovenop goedgekeurd programma)
- slechte staat van alle kroonlijsten en bovendakse schouwen vragen regelmatig herstel en vormen een gevaar (extra: bovenop goedgekeurd programma)
- in het leslokaal keuken ontbreken 7st dampkappen (extra: bovenop goedgekeurd programma)
De werken die nu niet worden meegenomen worden in het vervolgproject opgenomen. Het betreft volgende werken:
Het bouwprogramma bestaat uit volgende percelen:
- Perceel 1: brandtechnische werken
- Perceel 2: volledig automatische branddetectie
- Perceel 3: metaalwerken: nieuwe balustrade en trapleuning
- Perceel 4: vernieuwen/herstel poorten carrosserie
- Perceel 5: zonnewering bij refter/kunstloft en turnzaal
- Perceel 6: renovatie sanitair
- Perceel 7: herstel kroonlijsten en verwijderen bovendakse schouwen
- Perceel 8: dampkappen leskeuken
Planning:
start der werken: 01/07/2021
voorlopige oplevering: 31/12/2022
De school blijft in gebruikt tijdens de werken.
Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2014-2019 (vanaf status beslist projectidee) en 2020-2025
Wat |
Wanneer |
Projectkost |
Doorlichting | Opgeleverd sept 2013 | €274.974,00 |
REG-project/Eandis/renovatie verwarmingsinstallatie/stookplaats |
Opgeleverd okt 2015 |
€695.797,00 |
Nieuwe luifel, heraanleg speelplaats, nieuwe fietsenstalling,... |
Nog op te starten |
€1.040.359,00 |
Bijzondere aandachtspunten
n.v.t.
Volgende plaatsingsprocedure zullen gehanteerd worden:
Architect: nvt
Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamovereenkomst
Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamovereenkomst
EPB-verslaggever: nvt
Aannemer perceel 1: brandtechnische werken: onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Aannemer perceel 2: volledig automatische branddetectie: onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Aannemer perceel 3: metaalwerken nieuwe balustrade en trapleuning: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Aannemer perceel 4: vernieuwen/herstel poorten carrosserie: raamovereenkomst
Aannemer perceel 5: zonnewering bij refter/kunstloft en turnzaal: raamovereenkomst
Aannemer perceel 6: renovatie sanitair: raamovereenkomst of onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Aannemer perceel 7: herstel kroonlijsten en verwijderen bovendakse schouwen: raamovereenkomst
Aannemer perceel 8: dampkappen leskeuken: raamovereenkomst of met beperkte waarde/aanvaarde factuur
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de scopewijziging voor de brandtechnische werken en renovatiewerken in de Stedelijke school De Leerexpert, Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen goed voor een projectkost van € 725.363,54 incl btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs keurt goed dat het vrijgekomen budget van €44.854,46 ten gevolge van de budgetdaling wordt overgedragen naar het vervolgproject in de Begijnenvest.
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 623 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
B912 DB 623
2LWS020504 PROG41