Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2021 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2021 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
De gemeenteraad keurde op 24 november 2020 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2021 goed (jaarnummer 668).
Het college keurde op 5 maart 2021 de kredietverschuiving 1 van 2021 goed (jaarnummer 1702).
De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 de begrotingswijziging 1 van 2021 goed (jaarnummer 275).
Het college keurde op 11 juni 2021 de kredietverschuiving 2 van 2021 goed (jaarnummer 4583).
Het college keurde op 2 juli 2021 de kredietverschuiving 3 van 2021 goed (jaarnummer 5319).
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting blijven de uitgaven ongewijzigd op 7.941.338,81 EUR. De ontvangsten blijven ongewijzigd op 299.504,86 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 43.485.447,01 EUR naar 44.378.604,42 EUR. De ontvangsten blijven ongewijzigd op 23.892.581,65 EUR. Op de gewone begroting dalen de uitgaven van 299.890.345,16 EUR naar 297.864.264,80 EUR. De ontvangsten dalen van 321.100.671,33 EUR naar 316.632.198,78 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt de overboeking van 14.901.434,41 EUR naar 15.689.062,43 EUR. Op de gewone begroting dalen de overboekingen van -19.131.534,50 EUR naar -22.111.713,01 EUR.
Opname van de rekening 2020: het geraamd resultaat van de rekening 2020 van de buitengewone begroting stijgt van 4.691.430,95 EUR naar 4.796.960,34 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2020 van de gewone begroting stijgt van 5.563.042,28 EUR naar 10.985.612,98 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2021, na begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone en gewone begroting) goed.
| BUITENGEWONE BEGROTING 2021 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2021 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2021 na wijziging 2 (in EUR) | |
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | |||
| Investeringen | 12.515.168,65 | 0,00 | 12.515.168,65 |
| Overdrachten | 11.377.413,00 | 0,00 | 11.377.413,00 |
| Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 23.892.581,65 | 0,00 | 23.892.581,65 |
| Uitgaven | |||
| Overdrachten | 24.574.078,26 | -100.000,00 | 24.474.078,26 |
| Investeringen | 18.911.368,75 | 993.157,41 | 19.904.526,16 |
| Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 43.485.447,01 | 893.157,41 | 44.378.604,42 |
| Resultaat eigen dienstjaar | -19.592.865,36 | -893.157,41 | -20.486.022,77 |
| Resultaat voor overboekingen | -19.592.865,36 | -893.157,41 | -20.486.022,77 |
| Overboekingen | |||
| Overboeking van gewone begroting (+) | 14.901.434,41 | 787.628,02 | 15.689.062,43 |
| Saldo overboekingen | 14.901.434,41 | 787.628,02 | 15.689.062,43 |
| Resultaat van het dienstjaar | -4.691.430,95 | -105.529,39 | -4.796.960,34 |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 4.691.430,95 | 105.529,39 | 4.796.960,34 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEWONE BEGROTING 2021 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2021 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2021 na wijziging 2 (in EUR) | |
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 299.504,86 | 0,00 | 299.504,86 |
| Uitgaven | 7.941.338,81 | 0,00 | 7.941.338,81 |
| Resultaat vorige dienstjaren | -7.641.833,95 | 0,00 | -7.641.833,95 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | |||
| Prestaties | 18.146.246,90 | 0,00 | 18.146.246,90 |
| Overdrachten | 302.665.051,43 | -4.554.169,00 | 298.110.882,43 |
| Schuld | 289.373,00 | 85.696,45 | 375.069,45 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 321.100.671,33 | -4.468.472,55 | 316.632.198,78 |
| Uitgaven | |||
| Personeel | 232.296.697,08 | 0,00 | 232.296.697,08 |
| Werkingskosten | 47.901.882,70 | -2.025.814,64 | 45.876.068,06 |
| Overdrachten | 18.755.165,38 | 11.734,28 | 18.766.899,66 |
| Schuld | 936.600,00 | -12.000,00 | 924.600,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 299.890.345,16 | -2.026.080,36 | 297.864.264,80 |
| Resultaat eigen dienstjaar | 21.210.326,17 | -2.442.392,19 | 18.767.933,98 |
| Resultaat voor overboekingen | 13.568.492,22 | -2.442.392,19 | 11.126.100,03 |
| Overboekingen | |||
| Overboeking van gewoon reservefonds (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking naar gewoon reservefonds (-) | 5.698.014,46 | 13.527,58 | 5.711.542,04 |
| Overboeking van reservefonds ICT (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking naar reservefonds ICT (-) | 11.850.585,63 | 0,00 | 11.850.585,63 |
| Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 14.901.434,41 | 787.628,02 | 15.689.062,43 |
| Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+) | 14.105.000,00 | 1.485.000,00 | 15.590.000,00 |
| Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-) | 786.500,00 | 3.664.022,91 | 4.450.522,91 |
| Saldo overboekingen | -19.131.534,50 | -2.980.178,51 | -22.111.713,01 |
| Resultaat van het dienstjaar | -5.563.042,28 | -5.422.570,70 | -10.985.612,98 |
| Schrappingen uit Formulier T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 5.563.042,28 | 5.422.570,70 | 10.985.612,98 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewoon reservefonds | 7.435.982,20 | 13.527,58 | 7.449.509,78 |
| Reservefonds ICT | 11.850.585,63 | 0,00 | 11.850.585,63 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 14.899.045,59 | 2.179.022,91 | 17.078.068,50 |
| Algemeen resultaat | 34.185.613,42 | 2.192.550,49 | 36.378.163,91 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2021 van de politiebegroting na wijziging nummer 2 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|---|---|---|---|
| De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |