Het college keurde op 28 februari 2020 (jaarnummer 172) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst perceel 2 voor watergift aan plantsoenen en plantenbakken in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00845, aan Krinkels nv, Weversstraat 39, 1840 Londerzeel, met ondernemingsnummer 0821.547.933. Het bedrag van 5.027,76 EUR exclusief btw dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005511575 werd vastgelegd is niet toereikend. Er werd een correctiebestelling 4105062274 opgemaakt voor een bedrag van 7.995,44 EUR exclusief btw voor de betaling van factuur 5107775243 voor een bedrag van 13.023,20 EUR exclusief btw. In de lente en de zomer viel minder neerslag dan normaal.
Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018 is van toepassing. Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast. Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Het college keurt correctiebestelling 4105062274 goed voor een bedrag van 9.674,48 EUR inclusief btw aan Krinkels nv, Weversstraat 39, 1840 Londerzeel met ondernemingsnummer 0821.547.933, voor watergift aan plantsoenen en plantbakken in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00845, perceel 2.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Watergift plantsoenen en plantbakken in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00845, perceel 2 Krinkels nvWeversstraat 391840 Londerzeelondernemingsnummer 0821.547.933rekeningnummer: BE36 2930 1108 0081 | 9.674,48 EUR inclusief btw
| budgetplaats:5377000000 budgetpositie:61414 functiegebied:2LMS040101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA020680 budgetperiode: 2200 | 4105062274
|