De gemeenteraad keurde op 30 november 2021 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2022 goed (jaarnummer 669).
Het college keurde op 4 februari 2022 de kredietverschuiving 1 van 2022 goed (jaarnummer 810).
Het college keurde op 4 maart 2022 de kredietverschuiving 2 van 2022 goed (jaarnummer 1657).
Het college keurde op 25 maart 2022 de kredietverschuiving 3 van 2022 goed (jaarnummer 2329).
De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 de begrotingswijziging nummer 1 van 2022 goed (jaarnummer 301).
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2022 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2022 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 5.916.840,13 EUR naar 8.449.244,35 EUR. De ontvangsten stijgen van 1.005.063,91 EUR naar 2.853.652,47 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 47.478.634,63 EUR naar 52.033.052,05 EUR. De ontvangsten stijgen van 11.936.096,19 EUR naar 11.994.038,22 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 311.267.568,47 EUR naar 312.861.704,36 EUR. De ontvangsten stijgen van 319.327.120,49 EUR naar 328.184.841,17 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van 31.642.614,18 EUR naar 36.139.089,57 EUR. Op de gewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van -11.285.033,04 EUR naar -17.864.802,17 EUR.
Opname van de rekening 2021: het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de buitengewone begroting blijft ongewijzigd voor 3.899.924,26 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de gewone begroting blijft ongewijzigd voor 8.137.257,24 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2022, na begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone en gewone begroting) goed.
| BUITENGEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2022 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2022 na wijziging 2 (in EUR) | |
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | |||
| Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overdrachten | 11.936.096,19 | 57.942,03 | 11.994.038,22 |
| Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 11.936.096,19 | 57.942,03 | 11.994.038,22 |
| Uitgaven | |||
| Overdrachten | 10.643.368,50 | 894.475,39 | 11.537.843,89 |
| Investeringen | 36.835.266,13 | 3.659.942,03 | 40.495.208,16 |
| Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 47.478.634,63 | 4.554.417,42 | 52.033.052,05 |
| Resultaat eigen dienstjaar | -35.542.538,44 | -4.496.475,39 | -40.039.013,83 |
| Resultaat voor overboekingen | -35.542.538,44 | -4.496.475,39 | -40.039.013,83 |
| Overboekingen | |||
| Overboeking van gewone begroting (+) | 31.642.614,18 | 4.496.475,39 | 36.139.089,57 |
| Saldo overboekingen | 31.642.614,18 | 4.496.475,39 | 36.139.089,57 |
| Resultaat van het dienstjaar | -3.899.924,26 | 0,00 | -3.899.924,26 |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 3.899.924,26 | 0,00 | 3.899.924,26 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2022 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2022 na wijziging 2 (in EUR) | |
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 1.005.063,91 | 1.848.588,56 | 2.853.652,47 |
| Uitgaven | 5.916.840,13 | 2.532.404,22 | 8.449.244,35 |
| Resultaat vorige dienstjaren | -4.911.776,22 | -683.815,66 | -5.595.591,88 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | |||
| Prestaties | 7.978.599,41 | 0,00 | 7.978.599,41 |
| Overdrachten | 310.946.736,22 | 8.857.720,68 | 319.804.456,90 |
| Schuld | 401.784,86 | 0,00 | 401.784,86 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 319.327.120,49 | 8.857.720,68 | 328.184.841,17 |
| Uitgaven | |||
| Personeel | 248.964.302,28 | 1.853.919,23 | 250.818.221,51 |
| Werkingskosten | 58.853.722,33 | -259.783,34 | 58.593.938,99 |
| Overdrachten | 2.647.943,86 | 0,00 | 2.647.943,86 |
| Schuld | 801.600,00 | 0,00 | 801.600,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 311.267.568,47 | 1.594.135,89 | 312.861.704,36 |
| Resultaat eigen dienstjaar | 8.059.552,02 | 7.263.584,79 | 15.323.136,81 |
| Resultaat voor overboekingen | 3.147.775,80 | 6.579.769,13 | 9.727.544,93 |
| Overboekingen | |||
| Overboeking van gewoon reservefonds (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking naar gewoon reservefonds (-) | 7.283.038,39 | 3.371.328,34 | 10.654.366,73 |
| Overboeking van reservefonds ICT (+) | 11.850.585,63 | 0,00 | 11.850.585,63 |
| Overboeking naar reservefonds ICT (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 31.642.614,18 | 4.496.475,39 | 36.139.089,57 |
| Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+) | 15.790.033,90 | 1.288.034,60 | 17.078.068,50 |
| Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo overboekingen | -11.285.033,04 | -6.579.769,13 | -17.864.802,17 |
| Resultaat van het dienstjaar | -8.137.257,24 | 0,00 | -8.137.257,24 |
| Schrappingen uit Formulier T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 8.137.257,24 | 0,00 | 8.137.257,24 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewoon reservefonds | 14.732.548,17 | 3.371.328,34 | 18.103.876,51 |
| Reservefonds ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.288.034,60 | -1.288.034,60 | 0,00 |
| Algemeen resultaat | 16.020.582,77 | 2.083.293,74 | 18.103.876,51 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2022 van de politiebegroting na wijziging nummer 2 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|---|---|---|---|
| De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |