2023_CBS_01078 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

Op het college van 20 januari 2023 (jaarnummer 377) werd de timing voor de zevende aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Gewoonlijk voert de stad 2 aanpassingen meerjarenplan per jaar uit, één in het voorjaar en één in het najaar. De impact van de cyber-aanval heeft ons er echter toe gedwongen deze aanpak bij te stellen. In 2023 gebeurt er daarom enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan.

In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke budgettaire dossiers die in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.

Voorstellen

1. Vlaamse subsidie Plan Samenleven

Het college keurde op 28 juni 2022 (jaarnummer 5195) de indiening van de projecten in het kader van de Vlaamse projectoproep voor het 'Plan Samenleven' goed. De Vlaamse regering keurde op 23 september 2022 de ingediende Antwerpse dossiers goed van de projectoproep ‘Plan Samenleven’.

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen.  De focus ligt niet op één specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bijvoorbeeld herkomst, leeftijd, beperkingen en geslacht.

Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die de lokale besturen zelf inhoudelijk kunnen invullen. Concreet gaat het om acties die inzetten op:

1. verhogen van de veiligheid en leefbaarheid;
2. versterken van het Nederlands;
3. versterken van competenties;
4. activering naar de arbeidsmarkt;
5. versterken van netwerken van burgers;
6. bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan;
7. versterken van diversiteit, bijvoorbeeld op school en in de jeugdbeweging.

Via de middelen van het Plan Samenleven wil de stad Antwerpen meewerken aan deze doelstellingen. Omwille van de toekenning van de middelen eind september 2022, werden deze niet meer mee opgenomen in de zesde aanpassing van het meerjarenplan. Er wordt gevraagd deze middelen versneld te voorzien om de doelstellingen te realiseren voor 30 september 2023. Het besluit met betrekking tot de nominatieve toekenningen zal worden voorgelegd op dezelfde collegezitting als dit besluit.

Te voorzien bedrag: 997.125,00 euro

2. Vlaamse subsidies e-Inclusie

Op 16 december 2022 (jaarnummer 9743) werd de selectie van de eerste thema-oproep 'Iedereen digitaal Antwerpen' goedgekeurd. Deze selectie van projecten (449.648,22 EUR) kwamen in aanmerking voor de Vlaamse subsidie e-Inclusie. Voor stad Antwerpen werd er in november 2022 3.633.512,00 EUR toegekend. Een deel van deze Vlaamse subside zal tevens worden ingezet voor het ondersteunen van webpunten en webpuntantennes georganiseerd door Buurtwerk Posthof vzw (386.328,37 EUR).

Deze middelen werden nog niet opgenomen in de zesde aanpassing van het meerjarenplan. Om het reeds bestemde deel met betrekking tot 2023 te kunnen realiseren via de selectie van projecten uit de thema-oproep en de ondersteuning aan Buurtwerk Posthof vzw, wordt er gevraagd om een deel van de uitgaven in 2023 versneld in te schrijven. De besluiten met vastleggingen en nominatieve toekenning zullen worden voorgelegd op dezelfde collegezitting als dit besluit. 

In 2023 zal er nog een deel van de middelen in uitgaven moeten worden opgenomen in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan. De acties voor deze middelen zijn momenteel nog niet concreet genoeg om mee op te nemen in dit besluit, dit zal aan het college worden voorgelegd in latere besluitvorming.

Te voorzien bedrag: 835.976,59 EUR

Financieel-technisch

Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten. 

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven  het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zesde aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2023 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. 

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

De uitgaven worden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 opgenomen zoals vermeld in bijlage.

De ontvangsten worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.