Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_CBS_01967 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 31/03/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_01967 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring 2023_CBS_01967 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van 20 januari 2023 (jaarnummer 377) werd de timing voor de zevende aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Gewoonlijk voert de stad 2 aanpassingen meerjarenplan per jaar uit, één in het voorjaar en één in het najaar. De impact van de cyber-aanval vereist een bijstelling van deze aanpak. In 2023 gebeurt er daarom enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan.

In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke budgettaire dossiers die in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.

Gelijkaardige besluiten werden goedgekeurd op het college van 24 februari 2023 (jaarnummer 1078) en 10 maart 2023 (jaarnummer 1429).

Argumentatie

Voorstellen

1.Collectief Oekraïens huisonderwijs

Lokale besturen die een nooddorp inrichten, kunnen een subsidie ontvangen in het kader van de oorlog in Oekraïne en de noden van de leerplichtige jongeren met een statuut van tijdelijk ontheemden, om huisonderwijs te organiseren.

In september 2022 werden er reeds middelen toegekend aan stad Antwerpen en verlengd in december 2022 tot het einde van dit schooljaar. De middelen dienen dan ook voor 30 juni 2023 aangewend en verantwoord te zijn. 

De uitgaven worden nu ingeschreven omdat de afsprakennota met BelUkrA, als organisator van het collectief huisonderwijs, op dezelfde zitting van het college als dit besluit zal worden voorgelegd. 

Te voorzien bedrag: 289.575,00 EUR


2. Vlaamse subsidie e-Inclusie

Voor stad Antwerpen werd er in november 2022 3.633.512,00 EUR toegekend vanuit Vlaanderen voor in het kader van de subsidie 'Iedereen Digitaal - uitrol van een lokaal e-inclusiebeled'. In eerder besluit van 24 februari 2023 (jaarnummer 1078) werd er al 835.976,59 EUR versneld voorzien voor concrete projecten. 

Met dit project kan Integratie en Inburgering Antwerpen vzw inburgeraars die een digitale hulpvraag of -nood hebben met betrekking tot digitale diensten en toepassingen, gericht doorverwijzen naar het eigen ondersteuningsaanbod of een extern ondersteuningsaanbod in de stad Antwerpen. Daarnaast wil Integratie en Inburgering vzw dat haar eerstelijnsmedewerkers digitale hulpvragen en -noden bij de klant kunnen detecteren. Het project heeft een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2024 en er wordt een totaal van 300.000,00 EUR voorzien om dit te realiseren. In voorliggend besluit wordt gevraagd hiervan 112.500,00 EUR in 2023 te voorzien, volgens de budgettaire verdeling die in de afsprakennota op het college van 31 maart 2023 zal worden voorgelegd. 187.500,00 EUR zal bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2024 worden opgenomen. 

Te voorzien bedrag: 112.500,00 EUR


3. Saldi Vlaamse subsidies infrastructuur en uitbating en collectief transport ikv vaccinatiecampagne

De subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum en de subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum zijn verworven subsidies en volledig ontvangen op budgetjaar 2022. Op 10 maart 2023 (jaarnummer 1478) keurde het college de afrekening van de subsidies in het kader van de covidvaccinatie goed. Op de subsidie infrastructuur (SBT11225) en subsidie collectief transport (SBT11230) is er respectievelijk een positief saldo van 1.608.531,03 EUR en 206.551,06 EUR (totaal 1.815.082,09 EUR). 

Op dezelfde zitting zal op de agenda van Sociale Dienstverlening een besluit worden voorgelegd om een deel van dit saldo (433.314,64 EUR) concreet in 2023 te besteden. 

Samengevat gaat het om volgende uitgaven:

A. afronden van de huidige Covidvaccinatiecampagne: 200.000,00 EUR

B. uitbetaling saldo aan lokale besturen: 233.314,64 EUR

In 2023 zijn er geen middelen voorzien in het kader van de Vlaamse subsidie infrastructuur en uitbating van vaccinatiecentrum en de Vlaamse subsidie voor collectief transport naar het vaccinatiecentrum. Om de vaccinatiecampagne correct te kunnen afronden, moeten deze middelen beschikbaar gemaakt worden in 2023. Aangezien het hier over reeds ontvangen subsidies gaat in 2022, zullen  deze uitgaven gecompenseerd worden ten opzichte van de jaarrekening 2022.

Te voorzien bedrag: 433.314,64 EUR


Financieel-technisch

Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zesde aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2023 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. Voor de uitgaven verbonden aan het saldo van Vlaamse subsidies voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (433.314,64 EUR) zullen deze uitgaven gecompenseerd worden ten opzichte van de jaarrekening 2022.

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

Juridische grond

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 opgenomen zoals vermeld in bijlage.

De ontvangsten worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2023, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

AfdelingOpdracht
Fi/meerjarenplante bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt.
FI/meerjarenplande genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2023 en SAP
FI/meerjarenplande genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2023 bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan.