Op het college van 20 januari 2023 (jaarnummer 377) werd de timing voor de zevende aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Gewoonlijk voert de stad 2 aanpassingen meerjarenplan per jaar uit, één in het voorjaar en één in het najaar. De impact van de cyber-aanval heeft ons er echter toe gedwongen deze aanpak bij te stellen. In 2023 gebeurt er daarom enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan.
In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke budgettaire dossiers die in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.
Een eerste gelijkaardig besluit werd goedgekeurd op het college van 24 februari 2023 (jaarnumer 1078).
Voorstellen
1. Vlaamse subsidie Casusregie Kompas+
Op 8 december 2022 werd er door de Vlaamse overheid een subsidie toegekend voor de casusregie KOMPAS+
KOMPAS+ bouwt aan een effectieve hulp- en dienstverlening voor jonge delictplegers en hun context via een multidisciplinaire samenwerking, een doelgerichte informatiedoorstroming en een aanklampende regie. De casusregisseurs van KOMPAS+ zetten in om de trajecten die starten in de minderjarigheid maar doorlopen in de meerderjarigheid te versterken. Dit met het doel om jongeren 'vast te houden' als de gedwongenheid van de jeugdrechtbank wegvalt. De subsidiëring moet helpen om het team van casusregisseurs te versterken met 1 VTE. Voor de stad wordt deze opdracht uitgevoerd door de twee Antwerpse HCA-diensten (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling).
De uitgaven worden nu ingeschreven omdat de nominatieve toekenning aan Elegast vzw en CAW Antwerpen vzw op dezelfde zitting als dit besluit zal worden voorgelegd. Nadien zal ook de afsprakennota ter goedkeuring op het college worden gebracht.
Te voorzien bedrag: 92.579,59 euro
Financieel-technisch
Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.
Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden.
Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zesde aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2023 voor het totaal van de toegevoegde bedragen.
Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.
Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.
Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."
De uitgaven worden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 opgenomen zoals vermeld in bijlage.
De ontvangsten worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.
Het college beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2023, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.
Het college geeft opdracht aan:
| Afdeling | Opdracht |
| Fi/meerjarenplan | te bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt. |
| FI/meerjarenplan | de genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2023 en SAP |
| FI/meerjarenplan | de genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2023 bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan. |