2023_CBS_03059 - Stadsontwikkeling. Vergunningen. Fluctuerend personeelskader - Kader 2023 - Goedkeuring

De dienst Vergunningen van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor het adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en andere daaraan verbonden producten (meldingen milieu en stedenbouw, geacht vergund, beroepen bij de deputatie, vastgoedinformatie, bijproducten milieu, terrastoelatingen, …).

Deze producten dienen te voldoen aan strikte wettelijke voorwaarden en de afhandeling ervan dient te gebeuren binnen strikt wettelijke termijnen. Het niet naleven ervan brengt risico’s met zich mee, zowel voor de stad als voor de burger. 

Het college voorzag via besluit 2021_CBS_05524 in een jaarlijkse actualisatie van het personeelskader Vergunningen bij AMJP in het voorjaar. Met de aanpassing van het meerjarenplan zou bekeken worden wat de personeelsnoden zijn en zou dit bedrag ongecompenseerd worden gevraagd.

Bij gebrek aan AMJP dit voorjaar wordt voorgesteld om uitzonderlijk een afzonderlijke besluitvorming van het college te nemen over het fluctuerend personeelskader Vergunningen 2023.

Op basis van de werkwijze conform het principebesluit, werd een raming van de benodigde capaciteit voor het jaar 2023 geactualiseerd. Deze is in bijlage van dit besluit opgenomen. Om het verwacht aantal dossiers in 2023 in te schatten houdt de actualisatie rekening met:

• de evolutie van het aantal ingediende dossiers in de afgelopen 3 jaren;
• het aantal dossiers/vte dat op jaarbasis behandeld wordt (theoretische basis op basis van de werklastmeting Interne Audit 2019);
• beperkte piekopvang door middel van externe ondersteuning.

In 2022 werden 6.276 aantal vergunningsaanvragen genoteerd (rekening houdend met een simulatie voor december 2022 omdat omwille van de cyberaanval van 6 december 2022 er voor die maand geen cijfers bekend zijn).

Voor 2023 worden op basis van het 3-jaarlijks gemiddeld 6.732 aanvragen verwacht. De daarmee corresponderende interne VTE-capaciteit komt overeen met 102,3 VTE, waarvan 74,8 VTE regulier en 27,5 VTE fluctuerende kader.

27,5 VTE voor 2023 wordt geraamd op € 2.158.520,34 (gemiddelde loonindex 2023 1,9674). 

Deze extra uitgaven van 2.158.520,34 EUR worden voorgeschoten op de bestaande personeelskredieten 2023 (5152000000/62/2WNS039901A00000/2300) in afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar 2023 waar deze terugkomen naar de personeelslijn indien nodig.