De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2023 goed (jaarnummer 674).
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 62 van 24 november 2022 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2023 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2023 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 1 van de politiebegroting 2023 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 4.650.236,13 EUR naar 6.528.433,19 EUR. De ontvangsten stijgen van 613.868,79 EUR naar 5.659.362,56 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 22.637.475,67 EUR naar 25.830.475,67 EUR. De ontvangsten blijven ongewijzigd op 15.195.871,76 EUR. Op de gewone begroting dalen de uitgaven van 349.541.819,33 EUR naar 345.451.884,89 EUR. De ontvangsten dalen van 347.510.571,95 EUR naar 343.608.766,07 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van 7.441.603,91 EUR naar 7.894.626,70 EUR. Op de gewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van 3.861.125,72 EUR naar -9.930.729,91 EUR.
Opname van de rekening 2022: het geraamd resultaat van de rekening 2022 van de buitengewone begroting wordt ingeschreven voor 2.739.977,21 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2022 van de gewone begroting wordt ingeschreven voor 12.642.919,36 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2023, na begrotingswijziging nummer 1 (buitengewone en gewone begroting) goed.
BUITENGEWONE BEGROTING 2023 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2023 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2023 na wijziging 1 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overdrachten | 15.195.871,76 | 0,00 | 15.195.871,76 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 15.195.871,76 | 0,00 | 15.195.871,76 |
Uitgaven | |||
Overdrachten | 1.250.200,00 | 81.500,00 | 1.331.700,00 |
Investeringen | 21.387.275,67 | 3.111.500,00 | 24.498.775,67 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 22.637.475,67 | 3.193.000,00 | 25.830.475,67 |
Resultaat eigen dienstjaar | -7.441.603,91 | -3.193.000,00 | -10.634.603,91 |
Resultaat voor overboekingen | -7.441.603,91 | -3.193.000,00 | -10.634.603,91 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewone begroting (+) | 7.441.603,91 | 453.022,79 | 7.894.626,70 |
Saldo overboekingen | 7.441.603,91 | 453.022,79 | 7.894.626,70 |
Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -2.739.977,21 | -2.739.977,21 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 2.739.977,21 | 2.739.977,21 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GEWONE BEGROTING 2023 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2023 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2023 na wijziging 1 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 613.868,79 | 5.045.493,77 | 5.659.362,56 |
Uitgaven | 4.650.236,13 | 1.878.197,06 | 6.528.433,19 |
Resultaat vorige dienstjaren | -4.036.367,34 | 3.167.296,71 | -869.070,63 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Prestaties | 8.528.401,98 | 0,00 | 8.528.401,98 |
Overdrachten | 338.692.797,05 | -4.047.493,13 | 334.645.303,92 |
Schuld | 289.372,92 | 145.687,25 | 435.060,17 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 347.510.571,95 | -3.901.805,88 | 343.608.766,07 |
Uitgaven | |||
Personeel | 275.969.216,96 | -4.353.679,25 | 271.615.537,71 |
Werkingskosten | 69.347.551,37 | 220.621,81 | 69.568.173,18 |
Overdrachten | 3.853.451,00 | 30.123,00 | 3.883.574,00 |
Schuld | 371.600,00 | 13.000,00 | 384.600,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 349.541.819,33 | -4.089.934,44 | 345.451.884,89 |
Resultaat eigen dienstjaar | -2.031.247,38 | 188.128,56 | -1.843.118,82 |
Resultaat voor overboekingen | -6.067.614,72 | 3.355.425,27 | -2.712.189,45 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewoon reservefonds (+) | 11.302.729,63 | -11.302.729,63 | 0,00 |
Overboeking naar gewoon reservefonds (-) | 0,00 | 2.036.103,21 | 2.036.103,21 |
Overboeking van reservefonds ICT (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar reservefonds ICT (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 7.441.603,91 | 453.022,79 | 7.894.626,70 |
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saldo overboekingen | 3.861.125,72 | -13.791.855,63 | -9.930.729,91 |
Resultaat van het dienstjaar | -2.206.489,00 | -10.436.430,36 | -12.642.919,36 |
Schrappingen uit Formulier T | 2.206.489,00 | -2.206.489,00 | 0,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 12.642.919,36 | 12.642.919,36 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewoon reservefonds | 6.801.146,88 | 13.338.832,84 | 20.139.979,72 |
Reservefonds ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Algemeen resultaat | 6.801.146,88 | 13.338.832,84 | 20.139.979,72 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2023 van de politiebegroting na wijziging nummer 1 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
---|---|---|---|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |