2023_CBS_03381 - Correctiebestelling - Vastlegging bestelbon Fantastic bvba - Goedkeuring

Het college keurde in zitting van 26 januari 2018 (jaarnummer 00695) de gunning voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de groep Antwerpen, perceel 2  lokale mediaplanning en -aankoop, op basis van bestek GAC/2017/4508 goed.

Factuur 5107823164 is ontvangen voor  verplichte aankondigingen Ruimtelijke Ordening in 2021 en 2022.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

“Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
  Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:

• De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
• De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;

Uitgaven exploitatie en investering groter dan 5.500 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.”

Factuur 5107823164 is ontvangen voor de verplichte publicaties in de kranten. Het gaat hier over publicaties die in 2021 en 2022 zijn gepubliceerd maar waarvoor nog geen factuur was ontvangen.

Hiervoor is bestelbon 400549216 opgemaakt voor een bedrag van 19.047,34 euro incl. btw aan Fantastic bvba., Poortakkerstraat 93,9051 Gent, ondernemingsnummer: NBE0537861733. Door een administratieve vergissing werd de bestelbon niet eerder opgemaakt. 

De kosten worden verrekend op SUB_NR/INTERN/2300/5311500000/6141/2WNS030101A00000/2SA050600