Het college keurde op 19 maart 2021 (jaarnummer 2291) de gunning goed voor een raamovereenkomst op basis van bestek GAC/2019/1064, voor het uitvoeren van duurzame glazenwasserijwerken aan de firma Alpineworks BV, Vaartkaai 11, 2170 Merksem, met ondernemingsnummer 0681.536.648.
De stad Antwerpen ontving van de firma AlpineWorks BV (Worksgroup) facturen om de glazenwasserijopdracht van het MAS te vergoeden. Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005545099 werd vastgelegd, is niet toereikend.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Op bestelbon 4005545099 voor de glazenwasserijwerken in het MAS werd een budget van 18.821,14 euro inclusief btw goedgekeurd voor twee grote glazenwasbeurten in 2023. Het bedrag per grote glazenwasbeurt bedraagt 16.428,57 euro inclusief btw. Hierdoor is er niet voldoende budget beschikbaar om de tweede glazenwasbeurt te betalen. Correctiebestelbon 4105065439 werd opgemaakt om het verschil te vergoeden.
Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.
Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
Het college keurt de correctiebestelling 4105065439 voor het uitvoeren van duurzame glazenwasserijwerken in het MAS voor een bedrag van 14.036,00 euro inclusief btw, aan de firma Alpineworks BV, Vaartkaai 11, 2170 Merksem met ondernemingsnummer 0681.536.648 goed.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Uitvoeren van glazenwasserijwerken in het MAS Alpineworks BV Vaartkaai 11 2170 Merksem Ondernemingsnummer: 0681.536.648 Rekeningnummer: BE09 0018 1984 2157 | 14.036,00 euro inclusief btw | budgetplaats: 5281000000 budgetpositie: 61031 functiegebied: 2WNS040108A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA050309 budgetperiode: 2300 | 4105065439 |