Algemene informatie school | |
School: | Stedelijke basisschool De Vlinders |
Onderwijsniveau: | BAO |
Onderwijsvorm: | n.v.t. |
Aantal stromen: | 2 |
Huidige capaciteit (dd. 26/02/2021) | 200 kleuters |
Huidige aantal leerlingen (dd. 26/02/2021) | 130 kleuters |
Algemene informatie bouwproject | |
argumentatie werken | renovatie speelplaats en vergroten luifel |
Type werken | renovatiewerken |
Projectleider | Annik Spaenjers |
Architect | MORGEN Architectuur |
Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025 | |
1. Capaciteit en aanbod | n.v.t. |
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving | ja |
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen | |
3.1. Energiebesparing | n.v.t. |
3.2. CO² -besparing | n.v.t. |
3.3. Vergroende speelplaats | ja |
4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk | |
4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik | n.v.t. |
Op 26 februari 2021 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 718 560,93 incl. btw.
Het project omvatte toen volgende percelen:
Perceelnummer | Perceelnaam |
1 | speelplaatsrenovatie |
Na opstart van het project bleken geen andere percelen nog nodig.
Op 30 augustus 2021 heeft de manager vastgoed het definitief ontwerp goedgekeurd.
Op 25 oktober 2022 heeft de manager vastgoed het bestek met bestek goedgekeurd.
Op 10 februari 2023 werd overgegaan naar fase gunning met een aangepaste projectkost van € 1 151 366,77.
Volgende percelen werden reeds gegund :
Onderwerp | Beslissingsorgaan / datum | Bedrag |
Perceel 1 | Raad van bestuur dd. 10/02/2023 | € 948 302,38 |
Deze beslissing betreft de gunning voor de meerwerken, reeks 4, van perceel 1.
De toekenning van de aanvullende werken en pluswerken die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/2 van het K.B. van 14 januari 2013.
De toekenning van de aanvullende werken die een andere oorzaak hebben dan onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/1 van het K.B. van 14 januari 2013.
De toekenning van de pluswerken die een andere oorzaak hebben dan onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/4 (de-minimis) van het K.B. van 14 januari 2013.
Gezien het te gunnen bedrag > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
1. Verrekeningen
Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen. Aan de aannemer werd gevraagd om voor de wijzigingen verrekeningsvoorstellen in te dienen. Deze werden gebundeld in reeks 4.
Het verrekeningsvoorstel 9tris betreft plaatsen nieuwe rioolbuizen.
Het verrekeningsvoorstel 11tris betreft renovatie wc leerkrachten.
Het verrekeningsvoorstel 22bis betreft plaatsen deksels.
Het verrekeningsvoorstel 48bis betreft extra rioleringsleiding.
Het verrekeningsvoorstel 50bis betreft aangepaste funderingszolen luifel.
Het verrekeningsvoorstel 51 betreft aanpassingen graspodium.
Het verrekeningsvoorstel 56bis betreft minprijs voeding dakramen.
Het verrekeningsvoorstel 58 betreft PVC buis in de kelder.
Het verrekeningsvoorstel 59 betreft rijplaten ter bescherming speelplaats secundair.
Het verrekeningsvoorstel 66tris betreft plaatsen vingerbeveiliging.
Het verrekeningsvoorstel 70 betreft wijzigingen in aankoop en aanplant van bomen.
Het verrekeningsvoorstel 71bis betreft verplaatsen noodverlichting.
Het verrekeningsvoorstel 72 betreft plaatsen bladvangers.
Het verrekeningsvoorstel 74 betreft anti-slip coating op brugjes.
Het verrekeningsvoorstel 75 betreft extra handdoekdroger.
Het verrekeningsvoorstel 77 betreft plaatsen signalisatie.
Dit vormt volgende totaalbedragen:
|
| excl. btw |
| btw |
| incl. btw |
VH + | € | 0,00 | € | 0,00 | € | 0,00 |
VH – | € | 0,00 | € | 0,00 | € | 0,00 |
minwerken | € | - 17 569,99 | € | -1 054,20 | € | - 18 624,19 |
pluswerken | € | 13 024,69 | € | 781,48 | € | 13 806,17 |
aanv. werken | € | 48 126,60 | € | 2 887,60 | € | 51 014,20 |
TOTAAL | € | 43 581,30 | € | 2 614,88 | € | 46 196,18 |
2. Argumentatie budgetten
2.1. Reden overschrijding projectkost (budgetverhoging)
De realisatie van het project 'heraanleg speelplaats en beperkte renovatiewerken' werd uitgevoerd in een school die dateert van begin 20e eeuw. Tijdens de uitvoering doken tal van onvoorziene omstandigheden op. Daarbij ligt de speelplaats volledig ingesloten en is zeer moeilijk bereikbaar. Dit resulteerde in 77 verrekeningsvoorstellen, hoofdzakelijk van kleine bedragen.
Volgende verrekeningen hadden de grootste impact op de werkingsmarge;
- De afgegraven grond bleek vervuild (code 411) en moest worden afgevoerd, hiervoor werd een verrekening goedgekeurd van € 28.000,- incl. btw.
- In de speelplaats bleken veel meer massieven te zitten dan voorzien, hiervoor werd een verrekening goedgekeurd van € 8.000,- incl. btw.
- Het sanitair werd grondiger gerenoveerd dan initieel was voorzien.
- De toestand van de riolering was niet op voorhand gekend, hier dienden aanpassingen te gebeuren, ook in de kelders van de school, tot aan de aansluiting aan de straatriolering.
Bij de afwerking van het project en in voorbereiding van de voorlopige oplevering, bleken nog aanpassingen nodig, om het project aanvaardbaar te kunnen afronden. Deze resulteerden in de verrekeningen die gebundeld werden in reeks 4. De resterende werkingsmarge is niet toereikend.
3. Impact planning
De wijzigingen hebben geen invloed op de vooropgestelde timing aangezien het project reeds voorlopig opgeleverd en in gebruik genomen is.
1. Gunning meerwerken
Het totaal van de pluswerken en aanvullende werken bedraagt € 64 820,36 incl. btw.
De ingediende verrekeningsvoorstellen zijn in orde en de opgegeven prijzen zijn marktconform.
2. Impact erelonen
Dit perceel resulteert in volgende aanpassing van de erelonen (incl. 21% btw):
Architect | VC verwezenlijking | EPB-verslaggeving | TOTAAL |
€ 5 736,95 | € 95,71 | € 0,00 | € 5 832,66 |
3. Impact projectkost en projectplanning
De totale wijziging van de ingediende verrekeningsvoorstellen en aanpassing erelonen bedraagt € 52 028,84 incl. btw.
De goed te keuren bedragen worden gedeeltelijk opgevangen in de voorziene werkingsmarge. Er wordt een budgetverhoging aangevraagd.
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw):
| Laatst goedgekeurde | Goed te keuren bedragen | Huidige |
Oorspronkelijk gegunde bouwkost | € 948 302,38 |
| € 948 302,38 |
|
|
|
|
Start Werken | 12/6/2023 |
| 12/6/2023 |
Voorlopige Oplevering | 20/12/2023 |
| 20/12/2023 |
Definitieve Oplevering | 20/12/2024 |
| 20/12/2024 |
Afgerond | 20/12/2025 |
| 20/12/2025 |
|
|
|
|
Geraamde bouwkost | € 0,00 |
| € 0,00 |
Gegunde bouwkost | € 948 302,38 |
| € 948 302,38 |
Aanvullend | € 65 599,99 | + € 51 014,20 | € 116 614,19 |
VH+ | € 0,00 | € 0,00 | |
VH- | € 0,00 | € 0,00 | |
Minwerken | € - 25 445,55 | - € 18 624,19 | € - 44 069,74 |
Pluswerken | € 250,43 | + € 13 806,17 | € 14 056,60 |
Totaal Bouwkost | € 988 707,25 | + € 46 196,18 | € 1 034 903,43 |
|
|
|
|
Erelonen | € 95 540,29 |
| € 95 540,29 |
Effect Ereloon Wijzigingen | € 6 684,48 | + € 5 832,66 | € 12 517,14 |
Totaal Erelonen | € 102 224,77 | + € 5 832,66 | € 108 057,43 |
|
|
|
|
Werkingsmarge | € 87 100,60 | € + 12 017,59 | € 99 118,19 |
Effect Wijzigingen | € - 40 404,87 | € - 46 196,18 | € - 86 601,05 |
Effect Ereloon Wijzigingen | € - 6 684,48 | € - 5 832,66 | € - 12 517,14 |
Resterend Werkingsmarge | € 40 011,25 | - € 40 011,25 | € 0,00 |
|
|
|
|
Subtotaal | € 1 130 943,27 | + € 12 017,59 | € 1 142 960,86 |
Index | € 0,00 |
| € 0,00 |
Prijsherziening | € 20 423,50 | + € 1 643,29 | € 22 066,79 |
TOTALE Projectkost | € 1 151 366,77 | + € 13 660,88 | € 1 165 027,65 |
Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning, is niet toereikend.
Bedrag voorzien bij laatst goedgekeurde status | € 1 151 366,77 |
Bedrag extra te voorzien | € 13 660,88 |
4. Agion
Het dossier betreft een Agion dossier.
Het werd ingediend op de reguliere pot 2023.
Er is een principeakkoord.
Het bedrag van het principeakkoord bedraagt € 595 750,24.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de gunning van de meerwerken van perceel 1: speelplaatsrenovatie in de stedelijke basisschool De Vlinders, Violetstraat 18, 2060 Antwerpen goed aan de aannemer Hertssens Infra nv., Oeverkant 38, 2070 Burcht voor het bedrag van € 61 151,29 excl. btw + 3 669,07 (6% btw) = 64 820,36 incl btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de minwerken voor een totaalbedrag van € - 18 624,19 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de wijzigingen van de erelonen voor een totaalbedrag van € 5 832,66 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de budgetverhoging goed voor een bedrag van € 13 660,88 incl. btw en keurt de aangepaste projectkost van € 1 165 027,65 goed.
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De raad van bestuur bevestigt dat deze kost wordt opgenomen in het masterplan onder projectnummer 1073 en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
B912 1073
2LWS020504 PROG41