Het meerjarenplan 2020-2025 werd op 17 december 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad (jaarnummer 710).
De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
De gemeenteraad keurde op 18 december 2023 (jaarnummer 770) het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van stad Antwerpen met gemeente Borsbeek en de oprichting van het binnengemeentelijk gedecentraliseerd district Borsbeek goed.
Voor de goede en ononderbroken werking en planning van de bedrijfseenheden is het noodzakelijk dat de timing tijdig meegedeeld kan worden. In 2024 zal enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan doorgevoerd worden. Op zondag 13 oktober 2024 zijn het lokale verkiezingen. In het jaar voor de verkiezingen moet voorzichtig gehandeld worden, de achtste aanpassing van het meerjarenplan zal dan ook technisch zijn. De specifieke uitgangspunten en instructies zullen in mei aan het college worden voorgelegd.
In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. Specifieke budgettaire dossiers die in aanloop van de achtste aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen, kunnen worden opgenomen met Financiën. In dit verband zal het mogelijk zijn om de betrokken middelen, indien noodzakelijk, versneld in te schrijven. Hiervoor worden vijf tijdstippen voorzien.
In het kader van de fusie zal het binnengemeentelijk gedecentraliseerd district Borsbeek een apart traject volgen voor de opmaak van een 1-jarig meerjarenplan voor de gedecentraliseerde kredieten. Hiervoor zal in overleg met Borsbeek een aparte timing worden opgemaakt.
De budgettaire gevolgen van de fusie zullen bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan geïntegreerd worden in het lopende meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen. Financiën werkt hiervoor een voorstel uit in samenwerking met Borsbeek en de betrokken diensten.
De timing zal gecommuniceerd worden aan de leden van de groep Antwerpen. Er wordt aan hen gevraagd zich hierop te aligneren en de nog te bepalen uitgangspunten te respecteren.
Het college keurt het voorstel van timing van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed:
Orgaan |
Van |
Tot | |
Mogelijkheid versneld inschrijven kredieten indien noodzakelijk | College/Vast Bureau
| 19/01/2024 | 19/01/2024 |
Mogelijkheid versneld inschrijven kredieten indien noodzakelijk
| College/Vast Bureau
| 23/02/2024 | 23/02/2024 |
Mogelijkheid versneld inschrijven kredieten indien noodzakelijk
| College/Vast Bureau
| 26/04/2024 | 26/04/2024 |
Bepalen uitgangspunten en goedkeuren aangepaste doelstellingen | College/Vast Bureau | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
TOF - toelichting richtlijnen | TOF | 03/06/2024 | 03/06/2024 |
Ingave- en overlegperiode administratie en kabinetten om beslissingen college te concretiseren | 03/06/2024 | 30/08/2024 | |
Managementteam - uitgangspunten | Managementteam | 05/06/2024 | 05/06/2024 |
Mogelijkheid versneld inschrijven kredieten indien noodzakelijk | College/Vast Bureau | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
Mogelijkheid versneld inschrijven kredieten indien noodzakelijk | College/Vast Bureau | 30/08/2024
| 30/08/2024
|
Controles ingebrachte bedragen | 02/09/2024 | 11/09/2024 | |
Administratieve bilaterales
|
11/09/2024 | 17/09/2024 | |
Budgetcollege - stand van zaken | College/Vast Bureau | 20/09/2023 | 20/09/2024 |
Politiek overleg en controle | 23/09/2024 | 26/09/2024 | |
Managementteam - stand van zaken | Managementteam | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
Budgetcollege - beslissingen | College/Vast Bureau | 27/09/2023 | 27/09/2024 |
Verwerken beslissingen budgetcollege en wettelijke documenten opmaken | 27/09/2024 | 11/10/2024 | |
Managementteam (wettelijke documenten) | Managementteam | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
Advies IF | 17/10/2024 | 17/10/2024 | |
College (Wettelijke documenten) | College/Vast Bureau | 18/10/2024 | 18/10/2024 |
Verzending raadsleden | 04/11/2024 | 04/11/2024 | |
Raadscommissies | 18/11/2024 | 21/11/2024 | |
Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn | Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
Verzending hogere overheid - digitaal loket | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
Het college keurt goed dat het mogelijk zal zijn om in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan, indien noodzakelijk, extra middelen versneld in te schrijven. Hiervoor worden vijf tijdstippen voorzien.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | taak |
Financiën/PAR | In overleg met Borsbeek een timing uitwerken voor de opmaak van het 1-jaring meerjarenplan van het district Borsbeek. |
Financiën/PAR | In overleg met Borsbeek en de betrokken diensten een voorstel uitwerken voor integratie van de kredieten mbt Borsbeek in het meerjarenplan van de stad en het OCMW Antwerpen. |
Financiën/PAR | De timing communiceren aan de leden van de groep. |
Leden van de groep Antwerpen | Zich aligneren op de timing. |