De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Het college keurde op 12 januari 2024 (jaarnummer 153) de timing van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In 2024 is er enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan voorzien.
In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke dossiers die in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.
Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."
1 Kompas+
Eind 2023 besliste de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot toekenning van een subsidie van 197.070,30 euro aan stad Antwerpen voor een bijkomende casusregisseur bij de ketenaanpak Kompas+. De subsidie heeft betrekking op de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2025. In 2023 werd eenzelfde subsidie met betrekking tot 2023 versneld ingeschreven (2023_CBS_01429).
Kompas+ bouwt aan een effectieve hulp- en dienstverlening voor jonge delictplegers en hun context via een multidisciplinaire samenwerking, een doelgerichte informatiedoorstroming en een aanklampende regie.
De stad Antwerpen zal deze subsidie aanwenden als ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw.
De afsprakennota's voor 2024-2025 zijn in voorbereiding en zijn voorzien om in te gaan op 1 januari 2024. De nominatieve toekenning zal zo spoedig mogelijk aan het college worden voorgelegd.
Er wordt daarom voorgesteld om voor 2024 het bedrag van 97.090,14 euro versneld in te schrijven, verdeeld over CAW Antwerpen vzw (48.733,64 euro) en Elegast vzw (48.356,50 euro).
2 Project SAMEN
Op 22 december 2023 besliste de Vlaamse regering tot toekenning van een projectsubsidie van 210.000 euro aan het project SAMEN van de stad Antwerpen.
Het project SAMEN richt zich op risicogroepen van 12 tot 25 jaar in de kwetsbare buurt Deurne-Noord. De primaire doelstelling is te voorkomen dat zij verglijden naar een criminele levensstijl. Zo vermindert de stad de onveiligheid en het onveiligheidsgevoel in kwetsbare buurten. Het project bevat ook een luik Vatbaar voor Rekrutering door Drugnetwerken. Het doel hiervan is vroegtijdig en preventief voorkomen van rekrutering van lokale jongeren die vatbaar zijn voor rekrutering door criminele drugnetwerken in de stad Antwerpen.
De subsidie moet worden aangewend voor de betoelaging van een operationele coördinator justitieel casemanager en werkingsmiddelen om het project SAMEN en Vatbaar voor rekrutering uit te voeren en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
Er wordt voorgesteld om alvast 30.000 euro in 2024 versneld in te schrijven voor het inrichten van inspiratiesessies, betalen van sprekers, mogelijks het maken van een sensibiliserende publicatie, uitwerken van vormingen, … De eerste uitgaven hiervoor worden vóór het volgende inschrijfmoment in april verwacht.
Het saldo van 180.000 euro zal, zowel in ontvangsten als in uitgaven, ingeschreven worden in aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025.
3 Plan Samenleven
Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. De focus ligt niet op één specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bijvoorbeeld herkomst, leeftijd, beperkingen en geslacht.
Het college keurde op 28 juni 2022 (jaarnummer 5195) de indiening van de projecten in het kader van de Vlaamse projectoproep voor het 'Plan Samenleven' goed. De Vlaamse regering keurde in september 2023 projectjaar 2 (1/10/2023-30/09/2024) goed. Deze middelen werden nog grotendeels ingeschreven in aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025.
Voor projecten rond intimidatie & seksueel grensoverschrijdend gedrag werden echter nog geen middelen in het meerjarenplan opgenomen.
Er wordt voorgesteld om 25.000 euro voor dit project uit projectjaar 2 versneld in te schrijven om de acties die vorig jaar gestart werden te kunnen verderzetten.
4 CERV-project "European City Network"
Op 14 april 2023 (jaarnummer 2432) keurde het college de deelname aan het CERV-projectvoorstel ‘European City Network’ goed. Het project kadert binnen een oproep van Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) gericht op de verdieping van samenwerking tussen Europese steden en het engageren van burgers (met een nadruk op jongeren) (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT).
De stad Antwerpen (TV/Jeugd) neemt deel aan het bestaande netwerk European Capital of Democracy (ECoD) in een consortium. Het netwerk vloeit voort uit een prijs, de ‘European Capital of Democracy’, die in 2022 voor het eerst werd georganiseerd. De prijs is gericht op beleidsparticipatie van burgers in stedelijk beleid. De stad Antwerpen kandideerde hiervoor in 2022 (collegebesluit van 30 september 2022, jaarnummer 7945). Het ECoD-secretariaat heeft de vraag om deelname gesteld aan de steden die de top zes behaalden in de evaluatie van de European Capital of Democracy award: Barcelona, Braga, Cascais, Brussel, Bologna en Antwerpen. De stad Barcelona zal als winnaar van de European Capital of Democracy 2023 het coördinatorschap voor het CERV-consortium opnemen en wordt hierin ondersteund door het secretariaat van ECoD, dat de praktische organisatie van het consortium en de activiteiten op zich neemt.
Aan de stad Antwerpen is een subsidiebudget toegewezen van 38.177,50 euro. Het budget is bestemd voor de organisatie van de fysieke workshops, reiskosten, communicatie en disseminatie. De samenwerkingsovereenkomst werd door het college goedgekeurd in de zitting van 9 februari 2024 (jaarnummer 1012).
Er wordt voorgesteld om 38.177,50 euro versneld in te schrijven om de organisatie van de fysieke workshops vanaf april 2024 te kunnen uitvoeren.
5 Projectmiddelen "1Gezin, 1Plan"
Op 10 november 2023 besliste de Vlaamse Regering tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ voor het installeren van flexibele vervolghulp na crisis en de inzet van vrijwilligers in crisistrajecten.
Aan de stad Antwerpen werden, als vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband ‘Groot Antwerpen’ , volgende bedragen voor 2024-2025 toegekend:
De stuurgroep van 1 gezin 1 plan Groot-Antwerpen besliste om de uitvoering van dit project toe te wijzen aan Elegast vzw en OLO-Rotonde vzw, partners binnen het samenwerkingsverband 1 gezin 1 plan Groot-Antwerpen. Het project loopt van 1 december 2023 tot en met 31 december 2025. Deze bedragen zullen door middel van ondersteuningen toegekend worden aan deze partners.
Om deze partners zo snel mogelijk voor dit project te ondersteunen wordt voorgesteld om voor 2024 middelen versneld in te schrijven, verdeeld over Elegast vzw (62.500 euro) en OLO-Rotonde vzw (75.000 euro).
Financieel-technisch:
Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.
Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden.
Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zevende aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2024 voor het totaal van de toegevoegde bedragen.
Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.
Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.
De uitgaven worden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan in 2024 opgenomen zoals vermeld in bijlage.
De ontvangsten worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.
Het college beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2024, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zevende aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
| FI/meerjarenplan | te bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zevende aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt. |
| FI/meerjarenplan | de genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2024 en in SAP |
| FI/meerjarenplan | de genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2024 bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan |