In 2023 maakte de pijler Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen bestelbonnen aan voor de terugbetaling van de deelname aan de Antwerp City Pass.
De bestelbonnen voor leverancier Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal Antwerpen werden opgemaakt voor De kathedraal, ondernemingsnummer 0443.880.908.De begunstigde moest Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw (VL-Antwerpen) zijn, met ondernemingsnummer 0211.207.602.
Het gaat hier over bestelbon 4005556339, voor een geschat bedrag van 10.000,00 EUR, met een uiteindelijke factuur voor 9.475,20 EUR, opgesteld voor de deelname aan de Antwerp City Pass kwartaal 3 van 2023. Deze bestelbon werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder. Deze bon wordt geannuleerd.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.
Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
Het is pas bij het ontvangen van de facturen dat het verschil in begunstigde werd opgemerkt.
De diensten werden reeds geleverd, vandaar dat Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen een correctiebestelbon voor 9.475,20 EUR heeft moeten aanmaken.
Het college keurt de correctiebestelling 4105069426 goed voor de terugbetaling van de deelname aan de Antwerp City Pass voor de periode 2023/kwartaal 3 voor een bedrag van 9.475,20 EUR (inclusief btw) aan KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW (VL-ANTWERPEN), ondernemingsnummer 0211.207.602.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW (VL - ANTWERPEN) GROENPLAATS 21 2000 ANTWERPEN OND.NR. 0211.207.602 IBAN BE46409956778136 | 9.475,20 EUR | budgetplaats: 5317700000 budgetpositie: 6141 functiegebied: 2LWS010101A00000 subsidie: SUB_NRfonds: intern begrotingsprogramma: 2SA060520 budgetperiode: 2400 | 4105069426 |