2024_RVBAGSO_00112 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/2051473 - Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs Leerexpert De Stiel - Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen - Speelplaatsrenovatie, fietsenstalling, luifel, akoestiek en gevelopfrissingen - Budgetverhoging - Goedkeuring

Op 25 juni 2021 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 1.209.059,52.

Het project omvatte toen volgende percelen:

Op 12 april 2023 heeft de manager vastgoed het definitief ontwerp goedgekeurd voor perceel 1, 2, 3 en 4.

Op 22 september 2023 heeft de manager vastgoed de selectiebeslissing bij de mededingingsprocedure met onderhandeling van perceel 1 speelplaatsrenovatie, goedgekeurd.

Op 29 september 2023 heeft de manager vastgoed het technisch en administratief bestek van perceel 1 goedgekeurd.

Op 22 maart 2024 werd overgegaan naar fase gunning en keurde de raad van bestuur de aangepaste projectkost van €1.647.928,25 goed.

Volgende percelen werden reeds gegund:

De toekenning van de aanvullende werken en pluswerken die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/2 van het K.B. van 14 januari 2013.

De toekenning van de aanvullende werken die een andere oorzaak hebben dan onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/1 van het K.B. van 14 januari 2013.

De toekenning van de pluswerken die een andere oorzaak hebben dan onvoorziene omstandigheden gebeurt in toepassing van artikel 38/4 (de-minimis) van het K.B. van 14 januari 2013.

Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Verrekeningen

Bij de uitvoering van de werken worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden een aantal verrekeningsvoorstellen opgemaakt door de aannemer die aanleiding geven tot een nodige budgetverhoging.

Verrekening 2 en 12 betreft grondafvoer en bodemsanering. In het bestek is grondafvoer en stort voorzien voor grond met codes 211. Na grondonderzoek bleek deze van een slechtere kwaliteit te zijn dan voorzien, namelijk codes 911 en 999. Er is ook een technisch verslag nodig voor het grondverzet, wat is opgenomen in deze verrekening.

Verrekening 3, 4, 6, 7, 9, 10 betreft alles dat te maken heeft met aanpassingen van de riolering. De geformuleerde voorwaarden in het advies van Aquafin opgenomen bij OMV_2023008549 moeten nageleefd worden. Dit betekent dat er o.a. met een gescheiden riolering dient aangesloten te worden op straatniveau. Na de uitgevoerde onderzoeken en sonderingen van alle bestaande afvoeren is een aanpassing van het plan riolering nodig met o.a. extra buffervaten, regenwaterputten, aanpassing infiltratiekratten,… 

Verrekening 5: In het goedgekeurde projectvoorstel werd enkel een luifel voorzien voor de fietsenstalling en een luifel bij de speelplaats. Voor de start van de renovatiewerken van de speelplaats was er een overdekte luifel bij de carrosserie-afdeling. Heden blijkt dat deze luifel vervangen dient te worden aangezien de school binnen de opleiding carrosserie lessen 'carwash' integreert. De voorziene luifel van de fietsenstalling zal daarom worden uitgebreid met 24m² zodat 1 parkeerplaats voor een auto overdekt is.

De nog goed te keuren verrekeningen reeks 3 resulteren in volgende totaalbedragen (incl. btw):

Impact erelonen

De werken beschreven in de nog goed te keuren verrekeningsvoorstellen zorgen voor een aanpassing (incl. btw) van de voorziene erelonen als volgt:

n.v.t.

Budgetverhoging

Heden stellen we vast dat er zich bij uitvoering een aantal verrekeningen voordoen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Sommige verrekeningen werden reeds goedgekeurd, voor andere dient er nog verder onderhandeld te worden met de aannemer en verder zijn er nog verrekeningen die de aannemer dient te begroten.

Om de voortgang van de werken niet in het gedrang te brengen is een bijkomende werkingsmarge noodzakelijk, hiervoor wordt 10% op het openstaand budget gereserveerd. Uiteraard wordt al het mogelijke gedaan om deze werkingsmarge niet volledig aan te spreken.

De verrekeningsvoorstellen van reeks 1 en 2 zijn reeds goedgekeurd volgens de financiële goedkeuringsmatrix en werden volledig opgevangen in de voorziene werkingsmarge. De resterende werkingsmarge bedraagt momenteel €36.468,85 incl. btw.

Impact planning:

De huidig goedgekeurde wijzigingen hebben een invloed op de voorgestelde timing voor het perceel speelplaatsrenovatie en impliceren een verlenging van 14 werkdagen.

Recentste einddatum: 14/01/2025

Nieuwe einddatum: 31/01/2025

De school is momenteel gedeeltelijk tijdelijk gehuisvest in de mobiele units aan de Jan Frans Van de Gaerstraat, 2020 Antwerpen en vanaf de herfstvakantie 2024 ook in Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen.

Het goedgekeurde referentie-ruimtegebruik voor de tijdelijke huisvesting geldt tot het einde van de werken aan de speelplaats, tot ten laatste september 2025.

Impact projectkost

Er wordt een budgetverhoging aangevraagd voor de openstaande verrekeningsvoorstellen, de nog te verwachten verrekeningsvoorstellen en voor de eventuele wijzigingen tijdens de rest van de uitvoeringstermijn. 

In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw).

Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning is niet toereikend.

Budgetverhoging zal als volgt worden opgenomen bij de jaarlijkse rapportering van de projectkostevolutie

Reden 1: onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering; bedrag reden 1: € 228.787,20

Agion

Het dossier betreft een Agion dossier. Er is een principeakkoord ontvangen op 19 december 2017 waarbij een totaal subsidiebedrag van € 304.586,63 is goedgekeurd. Het aandeel dat in aanmerking komt voor dit project bedraagt € 209.832,11 voor categorie nieuwbouw (overdekte speelplaats, open speelplaats en fietsenberging). Het resterende bedrag van € 94.754,51 is aangewend voor de categorie verbouwingswerken (lokalen onderwijs/diensten) in een ander lopend project, nl. doorlichtingswerken, in Begijnenvest. Er zal bij Agion een extra aandeel worden aangevraagd voor € 423.123,21 op de reguliere pot van 2024, waardoor er in totaal een bedrag van € 632.955,32 aan Agion subsidies zal aangewend worden voor dit project.