2025_CBS_00613 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van de negende aanpassing van het meerjarenplan - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde op 25 november 2024 de achtste aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 goed (jaarnummer 611).

Het college keurde op 20 december 2024 de timing van de negende aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 goed (jaarnummer 9928).

In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om een specifiek dossier dat in afwachting van de negende aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereist.

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

Ook in 2025 zijn er middelen nodig voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast nam het college op 22 november 2024 (jaarnr. 9017) een principebesluit om het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen af te bouwen en af te breken. Deze middelen waren nog niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 in afwachting van meer duidelijkheid over de eventuele verderzetting van Vlaamse subsidies in dit kader.

Vlaamse subsidies in functie van de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne:

Op 8 april 2022 keurde de Vlaamse Regering "Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne" goed.

Bovenstaand subsidiebesluit werd laatst gewijzigd op 6 december 2024. Op basis van dit besluit komt de Stad Antwerpen in 2025 opnieuw in aanmerking voor verdere Vlaamse subsidies, zowel algemene subsidies, als specifieke subsidies voor publieke (Kalverveld) en specifieke (Hof ter Beke) opvangplaatsen en voor het nooddorp op Linkeroever (inclusief voor de ontmanteling van het nooddorp). Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 maart 2026, met uitzondering van het artikel 7/1 met betrekking tot subsidies voor de ontmanteling van nooddorpen (dit artikel houdt op uitwerking te hebben op 30 juni 2027) . 

Deze subsidies zijn momenteel niet voorzien in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025, met uitzondering van 369.772,04 euro (eerste schijf op basis van een inschatting van het aantal ontheemden op 31 maart 2025). 

Ontvangsten uit maandelijkse vergoeding:

Op 5 mei 2023 (jaarnummer 2981) keurde het college vanaf 1 juli 2023 een verhoging van de maandelijkse vergoeding naar 739 euro goed (zowel voor nooddorp als Kalverveld).

Voor het nooddorp waren in 2025 nog geen ontvangsten uit de maandelijkse vergoeding voorzien. Met voorliggend voorstel worden a rato van 3 maanden ontvangsten uit de maandelijkse vergoeding voorzien.

Uitgaven opvang tijdelijke ontheemden uit Oekraïne:

De nog niet voorziene uitgaven voor de exploitatie van het nooddorp (a rato van 3 maanden) en de ontmanteling van het nooddorp (aan E-demonstrations) worden geraamd op 7.623.956 euro, naast  diverse kosten 2.000 euro (o.a. tolken, ...).

Voor Kalverveld worden er bijkomend middelen (23.000 euro) voorzien voor diverse kosten.

Voor de opvang in Hof ter Beke wordt een ondersteuning van 15.000 euro voorzien aan het Zorgbedrijf.

Voor de zorgpunten wordt een bedrag van 30.000 euro voorzien.

Deze uitgaven kunnen gefinancierd worden door bovenstaande specifieke Vlaamse subsidies voor de betrokken opvanglocaties en de ontvangsten uit maandelijkse vergoeding voor het nooddorp. 

Financieel-technisch:

Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de negende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de negende aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de achtste aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de negende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2025 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. 

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

De uitgaven worden in afwachting van de negende aanpassing van het meerjarenplan in 2025 opgenomen zoals vermeld in bijlage.

De ontvangsten worden verwerkt bij de negende aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.