2015_CBS_10614 - Correctiebestelling - Regularisatie factuur Water-Link eindafrekening standpijp ruien - Goedkeuring

Met correctiebestelling 4105028333 wordt 7.743,60 EUR vastgelegd aan krediet voor het betalen van factuur 5106293697. 

Aan de hand van factuur met order nummer 1001949091 wordt 7.743,60 EUR gerecupereerd bij vzw Stadsmarketing en Toerisme.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 14 juni 2013 werd een contract gesloten tussen vzw Vereniging voor vreemdelingenverkeer Antwerpen, hierna genoemd vzw VVV, en Antwerpse Waterwerken, nu Water-Link, voor de huur van een standpijp. Deze diende voor het vullen van het waterbassin in de ruien waar de ruienwandelingen vertrekken.

Hiervoor werden geen tussenfacturen opgemaakt. Ondertussen is de uitbating van de ruien in handen van vzw Werkmmaat. De eindafrekening werd op 16 oktober 2015 opgemaakt bij het terug inleveren van de standpijp. De eindfactuur werd echter opgemaakt aan de stad en niet aan vzw VVV. Hierdoor zal bedrijfseenheid ondernemen en stadsmarketing/visit Antwerpen de factuur betalen en op haar beurt factureren aan vzw Stadsmarketing en Toerisme, dewelke de taken van vzw VVV hebben overgenomen sinds 1 januari 2015.

Met dit besluit wordt de vastlegging van het krediet voor deze bestelbon bevestigt.

De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.
Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen binnen de stad en de districten'.
Collegebesluit met jaarnummer 16450 van 24 december 2010: bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.

Correctiebestelling 4105028333
Met correctiebestelling 4105028333 wordt 7.743,60 EUR vastgelegd aan krediet voor het betalen van factuur 5106293697.
Aan de hand van factuur met order nummer 1001949091 wordt 7.743,60 EUR gerecupereerd bij vzw Stadsmarketing en Toerisme.

Aangezien dit om een uitgave gaat voor de ruien, dewelke nu uitgebaat worden door vzw Werkmmaat, dient dit nog verwerkt te worden in 2015 met budget 2015.