2015_CBS_05177 - Beleids- en beheerscyclus - Actualisering doelstellingenbomen in voorbereiding van budgetopmaak 2016 - Goedkeuring

Het college keurde op 18 oktober 2013 (2013_CBS_010421) het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Het college keurde op 8 mei 2015 (2015_CBS_03800) de timing voor budgetopmaak 2016 goed.

De beleids- en beheerscyclus is uitgewerkt om de mogelijkheid te maximaliseren dat de doelstellingen uit het bestuursakkoord worden gerealiseerd. Alles staat in dienst van deze doelstellingen. Het is dan ook evident dat deze doelstellingen, vertaald in doelstellingenbomen van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, moeten kunnen worden aangepast in functie van gewijzigde context of voortschrijdend beleid.

In voorbereiding van de budgetopmaak 2016 / aanpassing meerjarenplan 2014-2019 gebeurden er zo een aantal wijzigingen. Met dit besluit ligt de geactualiseerde versie van de doelstellingenbomen ter goedkeuring voor.

De belangrijkste wijzigingen zijn alsvolgt samen te vatten:

• herformulering actieplannen en acties omtrent propere stad (1SWN03) en logistiek beheer (1TSB12);
• een nieuw actieplan omtrent deradicalisering met bijhorende acties binnen de bestaande beleidsdoelstelling jeugdcriminaliteit (1SVG05);
• stopzetting bestaande beleidsdoelstellingen omtrent inburgering en integratie (1HHM02) en Nederlandse taal (HHM03) en vervanging door een nieuwe beleidsdoelstelling met bijhorende actieplannen en acties (1SHM12);
• stopzetting bestaande beleidsdoelstelling omtrent senioren (1SHM06) en integratie van de acties omtrent seniorenbeleid in de beleidsdoelstelling omtrent gemeenschapsvorming (1SHM08);
• stopzetting bestaande beleidsdoelstelling omtrent gezonde levensstijl (1HHM04) en integratie van deze actieplannen en acties in een uitgebreide doelstelling omtrent gezondheid (1SHM05);
• een aantal kleinere aanpassingen (herformuleringen, formulering bijkomende acties binnen bestaande actieplannen).

Het volledige overzicht van de beleidsdoelstellingen, alsook van de aangepaste, nieuwe en stopgezette doelstellingen is in bijlage opgenomen.

De geactualiseerde doelstellingen worden nu aan het college voorgelegd voorafgaand aan de budgetingaven. Wanneer tijdens de periode van budgetingaven alsnog aanpassingen aan de doelstellingen nodig zijn, kan dit gebeuren in overleg met de vakschepen, betrokken directeur(s) en de strategisch coördinator.

De doelstellingen worden verder geoperationaliseerd (producten en projecten, inclusief indicatoren en doelwaarden) in een operationeel plan per beleidsdoelstelling.