2015_RVBAGSO_00044 - Patrimonium vastgoedprojecten Dullingen 46 2930 Brasschaat, Renovatie/nieuwbouw, SO746718 - HO, wijziging van een bestaand goedgekeurd projectvoorstel voor renoveren bestaand schoolgebouw BuSO en bouwen nieuwbouw BuBaO - Goedkeuring

Het totaalbudget opgenomen in de Masterplantool voor projectfiches 38 en 587 bedraagt

€ 4.753.726,36 + € 671.070 = € 5.424.796,36

Bijgevolg betekent dit projectvoorstel een budgetverhoging van € 179.890,73 van de totale projectkost.

Deze stijging is te wijten aan de gestegen begeleidingskost van AG Vespa.

Opmerking:

Gezien de projectkost ≥ €250.000 + €52.500 (21%BTW) = €302.500 bedraagt, heeft de Raad van Bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Gunningswijze:

Het bouwheerschap werd voor het oorspronkelijke projectvoorstel reeds gedelegeerd aan AG Vespa. Het bouwheerschap voor de bijkomende werken welke deel uitmaken van dit projectvoorstel zullen eveneens gedelegeerd worden aan AG Vespa. De verdere gunningsprocedures voor het totaalproject zullen ook bepaald worden door AG Vespa.

Financieringswijze:

Het dossier betreft een AGIOn-dossier.
Aandeel AGIOn: 60% bij SEC – 70% bij BAO
Aandeel AGSO: 40% bij SEC – 30% bij BAO

Er is van AGIOn nog geen prinicpiële goedkeuring.

Het AGIOn-aandeel werd als volgt geraamd:

Voor het gedeelte BuBaO:

70% van de bouwkost = €1.629.059,06

Voor het gedeelte BuSO:

60% van de bouwkost = €568.966,92

Totaal aandeel AGIOn = €2.198.025,98

Het eigen aandeel bedraagt bijgevolg €3.406.661,11

Prijsverschil met het bedrag voorzien in de projectfiche:
Het bedrag, opgenomen in de Masterplantool is niet toereikend waardoor een bedrag van € 179.890,73 wordt bijgevraagd.

Het project wordt gefinancierd door het budget opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 catergorie 'hedendaags onderwijs'.

N.v.t

Dit projectvoorstel bestaat uit 3 luiken:

1. De optimalisatie van een bestaand reeds goedgekeurd projectvoorstel voor het renoveren van een bestaand schoolgebouw BuSO en het bouwen van een nieuwbouw BuBaO:

Op 24 /10/2014 keurde de Raad Van Bestuur het projectvoorstel goed voor het renoveren en uitbreiden van het 'Mytyl-instituut' te Brasschaat.

Het bestaande gebouw huisvest momenteel een basis- en secundaire school enerzijds en het MFC (Multi Functioneel Centrum) Mytyl anderzijds. De school bevindt zich grotendeels op de gelijkvloerse verdieping van het bestaande gebouw én in de later toegevoegde modulaire units. Het MFC Mytyl bevindt zich op de eerste verdieping en een gedeelte van het gelijkvloers.

Het eerder goedgekeurde projectvoorstel omvat in grote lijnen:

- het wegnemen van de verouderde modulaire units (bouwjaar 1982)

- beperkte renovatie en aanpassingswerken voor het MFC Mytyl

- een herbestemming van de bestaande gebouwdelen in gebruik door de school tot 'Secundaire school voor buitengewoon onderwijs'

- een nieuwbouw voor de basisschool cfr de maximaal subsidieerbare oppervlakte

Bij het destijds goedgekeurde projectvoorstel werd melding gemaakt van enkele voorstellen tot optimalisatie van het project welke echter om budgettaire redenen op dat moment nog niet mee opgenomen konden worden.

Inmiddels werd de mogelijkheid tot financiering van deze voorstellen verder onderzocht en werden de nodige budgetten hiervoor gereserveerd. Het eerste luik van dit projectvoorstel betreft de goedkeuring van de optimalisatievoorstellen en de bijhorende budgetten.

Het voorstel tot optimalisatie betreft meer concreet:

1. Vervangen modulaire unit door nieuwbouwoppervlakte: In het oorspronkelijke projectvoorstel werd de afbraak voorzien van twee verouderde modulaire units (bouwjaar 1982) en de verplaatsing en opfrissing van een meer recente modulaire unit (bouwjaar 2005) welke momenteel in gebruik is door het secundair. De indeling van deze unit is echter maar beperkt aanpasbaar en niet ideaal voor het geplande gebruik. Verder is het ook onzeker dat de gemeente een verplaatsing van de unit zal willen vergunnen. Gezien de grootte-orde van de reeds geplande werken geniet het de voorkeur om volledig af te stappen van de modulaire units en deze te vervangen door nieuwbouwoppervlakte. Afbraak van de laatste modulaire unit resulteert in een bijkomende subsidieerbare nieuwbouwoppervlakte van 206m² voor de afdeling secundair.

2. Aanpassingswerken platte daken en buitenschrijnwerk:De site werd destijds opgenomen in de lijst van REG-projecten mbt de renovatie van de platte daken en de vervanging van het buitenschrijnwerk. In de projectkost bij het oorspronkelijke projectvoorstel werd dan ook geen kost ingecalculeerd voor de renovatie van de platte daken, noch voor de vervanging van het buitenschrijnwerk.

Bij de opmaak van het masterplan 2014-2019 werden deze REG-budgetten echter opgeschoven naar de volgende legislatuur.  Om het projectvoorstel te optimaliseren zou uitgegaan moeten worden van een fasering van deze aanpassingswerken zodat de meest dringende aanpassingen aan de daken en het buitenschrijnwerk reeds meegenomen kunnen worden met de algemene renovatiewerken voor het gebouw.                    

- Renovatie buitenschrijnwerk: gezien voor het gebouwgedeelte waarin de school zich bevindt een grondige renovatie voorzien wordt is het opportuun de renovatie van het buitenschrijnwerk hier eveneens mee te nemen. Om het projectvoorstel te optimaliseren zullen de renovatiewerken voor het buitenschrijnwerk gefaseerd voorzien worden; voor het gebouwdeel in gebruik door de school wordt de vernieuwing van het buitenschrijnwerk meegenomen met de reeds geplande/goedgekeurde werken. Voor het gebouwdeel van het MFC Mytyl wordt slechts een beperkte renovatie voorzien en kan de vervanging van het buitenschrijnwerk dus ook uitgesteld blijven tot de volgende legislatuur.                

- Renovatie platte daken: het platte dak boven het gebouwdeel van het MFC Mytyl vertoonde reeds herhaaldelijk lekkages, mede door een gebrekkige afwatering. Nav de voorziene opfrissingswerken voor dit gebouwdeel dringt een vervroegde renovatie van deze platte daken zich zéker op. Om het projectvoorstel te optimaliseren zullen de renovatiewerken voor de platte daken voor het gebouwdeel in gebruik door het MFC Mytyl meegenomen worden met de reeds geplande/goedgekeurde werken.Aan de overige platte daken (thv het gebouwdeel van de school) stellen zich momenteel geen problemen, een renovatie hiervan kan dus uitgesteld blijven tot de volgende legislatuur.

Deze aanpassingswerken worden opgenomen in het totaalproject. Bijgevolg worden deze budgetten bijkomend voorzien in de projectkost. Deze werken zullen dus niet door Eandis worden uitgevoerd.

2. Samenvoegen van 2 projectfiches fiche nr. 38 en fiche nr. 587:

De projectkost voor het destijds goedgekeurde projectvoorstel mbt het renoveren en uitbreiden van een schoolgebouw aan Dullingen 46 te Brasschaat is momenteel opgenomen in projectfiche 38. Deze fiche bevindt zich in de status 'projectvoorstel'.

Voor de geraamde projectkost voor het optimaliseren van de werken voorzien in projectfiche 38 werd een extra projectfiche 587 aangemaakt.

Gezien de projectkosten van beide fiches deel uitmaken van één totaalproject werd beslist om, na goedkeuring van dit projectvoorstel, de projectfiches 38 en 587 samen te voegen tot één projectfiche 38 waarin de totale projectkost (fiche 38 + fiche 587) opgenomen wordt.

Het samenvoegen van beide projectfiches tot één projectfiche 38 maakt deel uit van dit projectvoorstel.

3. Verhoging van de begeleidingskost voor AG Vespa:

In het verleden, en ook voor dit project, werd voor AG Vespa  steeds uitgegaan van een begeleidingskost van 1% van de bouwkost. In de praktijk is gebleken dat dit bedrag ontoereikend is.

Bij de opmaak van de projectdefinitie voor de renovatie- en uitbreidingswerken aan het schoolgebouw aan Dullingen heeft AG Vespa een inschatting gemaakt van de te verwachten begeleidingskost voor dit project. Deze bedraagt 3,7% van de netto projectkost. Deze is conform de ondertekende dienstverleningsovereenkomst afgesloten met AG Vespa.

Hierin staat:

'Netto begeleidingskost ->

voor netto projectkost boven 5 mio euro bedraagt maximaal 3%

voor netto projectkost tussen 2 en 5 mio euro bedraagt maximaal 5%

voor netto projectkost beneden 2 mio euro bedraagt maximaal 10%'

De goedkeuring van deze verhoogde begeleidingskost voor AG Vespa maakt deel uit van dit projectvoorstel.

zie 'aanleiding en context'

n.v.t.

Doorlooptijd Vespa: november 2014 tot november 2017

Datum start uitvoering: november 2017

Datum voorlopige oplevering / ingebruikname: juni 2019

Deze planning moet afgetoetst worden met AG Vespa.