Het college is bevoegd op grond van artikel 57 §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 om het investeringsprogramma goed te keuren.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 (jaarnummer 1015) besliste de stad tot het vernieuwen van de saneringsovereenkomst aan water-link. Het rioolbeheer wordt toevertrouwd aan rio-link. In het kader van de overeenkomst werd een afsprakennota inzake de gewenste rapportering opgesteld. Conform deze afsprakennota reflecteert de voorjaarsrapportering op de realisaties en kosten van het voorbije jaar en wordt er een bijgestuurd investeringsprogramma voorgelegd voor de komende periode.
De voorjaarsrapportering omvat een overzicht en prognose van het budget voor investering (inclusief nacalculatie en subsidie), onderhoud en exploitatie, de actualisatie van visieplannen (waaronder het hemelwaterplan), gevestigde zakelijke rechten en een financiële rapportering.
Investeringsprogramma 2015 -2020
In het voorjaar van 2014 was nog niet van al de geplande wegenisprojecten van de districten en stad bekend of participatie van rio-link wenselijk was. Het voorbije jaar heeft rio-link al deze projecten gescreend en werd telkens beslist of de riolering dient te worden vervangen, wat er met de huisaansluitingen moet gebeuren en zijn de nodige projectvoorstellen (inclusief ramingen) opgemaakt.
Daarnaast werden in de loop van 2014 en tijdens de recente besprekingen met de districten nog bijkomende vragen naar onderzoek riolering gesteld. Voor deze projecten wordt hetzelfde onderzoek uitgevoerd en doet rio-link in functie van de prioriteiten van deze projecten en het beschikbare budget een voorstel voor opname op het investeringsprogramma.
Globaal blijven de geplande uitgaven voor de gedefinieerde projecten binnen het voorziene budget. Er zijn op dit ogenblik 12 rioleringsprojecten in uitvoering. Daarnaast zijn er nog 24 projecten waar de werken beëindigd zijn of al voorlopig opgeleverd, maar waar nog geen eindafrekening voor beschikbaar is. Van die 24 projecten zijn er 14 waarvan het einde der werken al dateert van 2013 of vroeger. Voor deze 24 projecten staat nog een budget open van 4,6 miljoen EUR. Eind 2014 werd een inschatting gemaakt van de nog werkelijk verwachte kosten. Op basis van deze inschattingen op een aangepaste geplande datum wordt ingeschat dat een budget van 2,47 miljoen EUR noodzakelijk is voor de afronding van deze dossiers. Hiervan werd het merendeel eind 2014 als provisie voorzien (circa 2 miljoen EUR). Het verschil tussen budget en geplande uitgaven komt vrij voor nieuwe investeringsprojecten.
De investeringsplanning werd recent met alle districten overlopen, waarbij wijzigingen in prioriteiten en planning zijn verwerkt. Daarnaast werden ook het voorbije jaar en tijdens de besprekingen met de districten nog nieuwe districtsprojecten naar voor geschoven. Voor deze projecten werd de prioriteit vanuit rioleringsoogpunt cf. de prioriteringsmethodiek rio-link bepaald én werd aan de districten gevraagd welke projecten voor hen prioritair zijn. De projecten met de hoogste prioriteit worden op het investeringsprogramma opgenomen in het gewenste uitvoeringsjaar, voor zover mogelijk binnen het budget.
De uitgavenstromen zijn gebaseerd op de investeringsplanning. Jaarlijks wordt een beperkt budget van 5% van het jaarlijkse investeringsbudget gereserveerd voor onverwachte investeringen of opportuniteiten en eventuele budgetoverschrijdingen van de lopende projecten. Voor zover dit budget niet zou benut worden, wordt het overgedragen naar het volgende jaar en kan dit met nieuwe investeringsprojecten ingevuld worden.
Nacalculatie
Op dit ogenblik zijn nog 14 projecten die budgettair niet konden afgesloten worden, hoewel het einde der werken al dateert van 2013 of vroeger. De helft hiervan werd nog niet voorlopig opgeleverd.
Voor 16 projecten werd het einde der werken vastgesteld in 2014. 11 daarvan werden ook reeds voorlopig aanvaard naar de aannemer toe. Hiervan zijn 6 projecten ook budgettair volledig afgesloten. 5 projecten bevinden zich in de status einde der werken, wat betekent dat er nog geen eindafrekening van de aannemer beschikbaar is.
Het totale bedrag bij gunning van deze projecten lag meer dan 7 miljoen EUR lager dan de som van de oorspronkelijke ramingsbedragen. Dit is echter in grote mate te relateren aan twee specifieke dossiers: RI3A175 (By-pass en renovatie sifons Eilandje) en RI3M041 (Burgemeester Nolfplein).
Daarnaast werd het merendeel van deze projecten aanbesteed in 2012 en 2013. Omwille van de budgetproblematiek die rio-link toen kende, werden de projecten maximaal afgeslankt. Dit verklaart de meestal lagere gunningsbedragen in vergelijking met de oorspronkelijke ramingen bij de start van de projecten.
Vergelijken we de bedragen van de verwachte eindafrekeningen t.o.v. de gunningsbedragen, dan is er een overschrijding van 1,89 miljoen EUR, die te relateren is aan de meerwerken in uitvoering van het project RI3A164 – VIIe Olympiadelaan – De Bruynlaan. Dit is een oud project uit 2010, waar nog de perikelen van de beperkte onderzoeken in ontwerpfase spelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om dit voor nieuwe projecten te vermijden. Dat deze afspraken en bijsturingen lonen, blijkt uit de overige dossiers, want als we dit dossier buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de (verwachte) eindafrekeningen voor de dossiers afgerond in 2014 gemiddeld 3% lager liggen dan de gunningsbedragen.
Zolang de periode tussen einde der werken en voorlopige oplevering of eindafrekening niet kan teruggebracht worden tot een redelijke termijn van 2 à 3 maanden, zal het zeer moeilijk blijven om de uitgavenstromen voor de investeringsprojecten correcter in te schatten. Daarbij dient opgemerkt dat de bedragen ten laste van andere partijen niet altijd bij rio-link gekend zijn en dat er op de geregistreerde datum ‘einde der werken’ ook wel enige onzekerheid zit.
Subsidiedossiers
Conform het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 kunnen er voor rioleringswerken subsidies aangevraagd worden vanuit het Minafonds. De volgende projecten zijn opgenomen door de subsidieverlenende overheid:
Eind 2014 werden door rio-link een aantal nieuwe subsidieaanvragen ingediend:
Onderhoud en exploitatie
Het onderhouds- en exploitatieprogramma bestaat uit enerzijds een luik ‘preventief onderhoud’ en anderzijds een luik ‘curatief onderhoud’.
I. Preventief onderhoud
Het preventieve luik omvat het onderhoud van de hydraulische structuren (dit gebeurt op basis van ‘risk based maintenance’, waarbij de onderhoudsfrequentie afgestemd wordt op het type pompen), het ruimen van de straatkolken (2x per jaar), het ruimen van de grachten (in een 3-jarige cyclus) en het ruimen van de riolen (gebaseerd op een onderhoudsprogramma waarbij prioriteiten toegekend werden op basis van het hydraulisch gedrag van het stelsel én op basis van de vastgestelde slibhoogten).
Ruimen van riolen
Op basis van de vastgestelde aanslibbing of wortel-ingroei bij de uitvoering van de Rio-Planstudie werd een preventief onderhoudsprogramma opgesteld waar de hoofdprioriteiten (1, 2 en 3) allemaal uitgevoerd werden in de vorige jaren. De riolen met prioriteit 1 (dit zijn riolen waar de volledige capaciteit vrij moet zijn in functie van het volume water dat door deze riolen moet afgevoerd worden) worden in 2015 terug op het uitvoeringsprogramma geplaatst. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het ruimen en frezen van wortels in riolen met een lagere prioriteit.
In 2014 werd voor 551.937€ aan riolen geruimd over een totale lengte van 22,8 km. Eind 2013 werd, naar aanleiding van de wateroverlast in de wijk Dam, gestart met het ruimen van de kokers die t.h.v. de wijk Dam (Hardenvoort, Noorderlaan) en verder afwaarts, onder de dokken door, het water afvoeren naar de pompstations Siberiastraat en Royerssluis. De ruiming van het deel tussen Hardenvoort en IJzerlaan had tot eind 2013 al ruim 74.000 EUR gekost. In 2014 werd de ruiming van deze kokers verder gezet met een kost van 233.535 EUR. In 2015 wordt voorzien om de ruimingswerken in deze kokers af te werken en hiervoor wordt een budget ingecalculeerd van 165.000 EUR. Uit een inspectie was gebleken dat er opnieuw aanzienlijke slibafzetting in de RWA-goot en op de bodem van de ruien was vastgesteld. De ruiming van dit slib werd eind 2014 uitgevoerd.
In bepaalde straten met horecazaken wordt een sterke vetafzetting in de riolen vastgesteld, die periodiek geruimd moeten worden. Deze ruimingen worden opnieuw ingepland in 2015.
Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 in de wijk Rietschoorvelden werd door de stad gestart met het regelmatig ruimen van de riolen. Rio-link voorziet in 2015 budget voor het opnieuw ruimen van de riolen in deze buurt.
Ruimen van grachten
30 km grachten kregen in 2014 een gewone onderhoudsbeurt (maaien, bladruimen, kruidruimen), terwijl een kleine 9 km grachten grondig geruimd werden. In 2014 werd voor 94.175 EUR aan grachten geruimd, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2013. Dit is te wijten aan de reiniging van het bufferbekken Boombekelaan te Hoboken voor een bedrag van 44.385 EUR.
Ruimen van kolken
In het preventief onderhoudsprogramma zijn ook de kolkenruimingen opgenomen. Elke kolk wordt 2x per jaar gereinigd. In 2014 zijn 152.242 kolken preventief gereinigd tegenover 148.861 in 2013. De kosten voor de kolkruimingen voor 2014 bedroegen 670.304€ wat in dezelfde lijn lag als in 2013 (675.840 EUR).
Onderhoud hydraulische structuren
Het onderhoud van de hydraulische structuren koste 122.830 EUR in 2014. Zoals gerapporteerd in de najaarsrapportering van 2014 zal er in 2015 gestart worden met de vernieuwing van pompstation Royersluis. Dit project met een raming van +/- 8 miljoen EUR is cruciaal voor de waterhuishouding van een groot gedeelte van de stad, namelijk het gebied tussen Leien en ring, vanaf stadspark tot aan het Asiadok.
Verder werden in recent uitgevoerde projecten enkele nieuwe pompstations gebouwd, welke budgettair in 2015 mee opgenomen zijn in het exploitatieprogramma.
Rattenbestrijding
In 2014 werd 20.195 EUR aan rattenbestrijding besteed. Het grootste gedeelte van het budget (circa 65%) gaat naar de bestrijding van de ratten in de ruien. Het overige aandeel van budget gaat naar ad-hoc bestrijdingen.
II. Curatief onderhoud
Het curatieve deel omvat alle interventies en herstellingswerken naar aanleiding van een melding. De belangrijkste kosten worden gegenereerd door de structurele ingrepen: het herstellen van hoofdriolen, kolken, aansluitingen en eventueel grachten en overwelvingen. In 2014 werden aan 1889 huis- en kolkaansluitingen herstellingen uitgevoerd, naast 734 ontstoppingen. Dit is een lichte daling met 3 % t.o.v. de aantallen in 2013. Daarnaast werden 272 herstellingen aan de riolen zelf uitgevoerd. In 2014 werden 1415 kolken ad-hoc geruimd tegenover 1887 kolkruimingen in 2013.
Doorlooptijden
De gemiddelde doorlooptijd voor curatieve ingrepen in 2014 bedroeg net geen 12 kalenderdagen. De doorlooptijd is de tijd tussen het binnenkomen van een melding en het starten van de eigenlijke herstelling ter plaatse. Een analyse van de doorlooptijden toont dat de gemiddelde doorlooptijd van een hoogdringende melding 6,17 dagen bedraagt, van een dringende melding 13,26 dagen en van een niet dringende melding 16,17 dagen.
De doorlooptijd van een melding wordt sterk bepaald door de wachttijd op het verkrijgen van een werkvergunning. De minimumtermijn voor het bekomen van een politietoelating voor werken in de rijweg is 6 werkdagen.
Opmaak en actualisatie visieplannen
In de loop van 2014 werd de methodiek voor de opmaak van een hemelwaterplan voor de stad Antwerpen verder uitgewerkt. In navolging van de studie uitgevoerd in Deurne, werd de methodiek verder verfijnd, werd het te onderzoeken gebied afgebakend en werd er met de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) afgestemd over de methodiek, zodat deze ook door VMM zal aanvaard worden als onderbouwing voor de keuze voor het pragmatisch afkoppelen (de aanleg van gemengde versus gescheiden rioleringsstelsels). De opmaak van het hemelwaterplan start voorjaar 2015. De resultaten worden gefinaliseerd eind 2016.
Binnen de werkgroep ‘visie’ werden ook concrete zaken uitgewerkt in de loop van 2014:
Rio-link heeft daarnaast ook input geleverd en meegewerkt aan de klimaatadaptatiestudie, die door de KU Leuven in opdracht van de stad wordt uitgevoerd. Daarbij worden de effecten van de ‘ontworpen’ neerslagstormen op het rioleringsstelsel gesimuleerd.
Op structureel vlak werden voorlopig geen updates van de bestaande studies uitgevoerd.
Inzake de toestand van de ruien werd door rio-link in samenwerking met stadsontwikkeling een bestek uitgeschreven om de structurele gebreken aan de ruien als ook de overstromingsrisico’s in kaart te brengen. Deze studie is momenteel lopende. De resultaten worden begin 2016 verwacht.
Gevestigde zakelijke rechten
In de nieuwe overeenkomst inzake rioolbeheer werd overeengekomen dat water-link/rio-link zelf instaat voor de vestiging van de noodzakelijke zakelijke rechten voor de aanleg en het beheer van de riolerings-infrastructuur. Tot op heden zijn volgende langlopende overeenkomsten afgesloten:
|
Datum |
Project |
Tegenpartij |
Locatie |
Financiële consequentie |
|
05/02/2015 |
RI3A175: By-pass sifons Eilandje |
Nv De Scheepvaart |
Vergunning COM-GBH-02-0009508 Precair recht op het gebruik van gronden langs de linkeroever van het Albertkanaal, ter hoogte van de ingang van het Asiadok |
Jaarlijkse retributie: 2.142,08 EUR/jaar (geïndexeerd) |
Financiële rapportering
Rio-link meldt voor 2014 een totaal bedrag aan inkomsten van 35,8 miljoen EUR en een totaal bedrag aan uitgaven van 21,6 miljoen EUR. Rio-link gebruikte het saldo om twee kredietlijnen af te lossen ter waarde van 15 miljoen EUR. Zoals gepland werd de lening bij AWW terugbetaald in de loop van 2014. Eind 2014 werd, vroeger dan gepland, ook de volledige lening van Belfius terugbetaald en afgesloten. Boekhoudkundig was er eind 2014 een cumulatief tekort van 1 miljoen EUR. Hierin zijn ook de provisies opgenomen voor de te betalen concessievergoeding aan de stad voor 2014 (die in de loop van 2015 wordt uitbetaald).
Overeenkomst Stad en Water-link
Artikel 2.2 ‘Investerings- en exploitatieplanning’ van de overeenkomst van 15 december 2014 over het rioolbeheer van de stad Antwerpen en de gemeentelijke saneringsverplichting van Water-link, is van toepassing.
Het investeringspprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd in overleg met stad en districten. Het bijgestuurde investeringsprogramma wordt door de stad goedgekeurd.
Het college neemt kennis van de voorjaarsrapportering van de gemeentelijke rioolbeheerder rio-link.
Het college keurt het geactualiseeerde investeringsprogramma van rio-link voor de komende jaren goed.