De door AG VESPA aangerekende nutsfacturen van periode januari 2015 tot mei 2015 betalen en terugvorderen.
Sinds ongeveer 2004 betaalde AG VESPA de nutsfacturen voor het Theaterplein 1, een stadspand, rechtstreeks aan de nutsleveranciers.
AG VESPA vorderde deze nutsfacturen tevens voor de volle 100% terug, met name van volgende 3 partijen:
Met collegebesluit van 5 december 2014 (jaarnummer 12408) werd het beheer van het stedelijk patrimonium overgedragen van AG VESPA naar de stad Antwerpen, waaronder het Theaterplein 1.
In principe had eind december 2014/begin januari 2015 een contractoverdracht van de nutsvoorzieningen moeten plaatsvinden van AG VESPA naar de stad Antwerpen. De stad Antwerpen zat op dat ogenblik evenwel in een onderhandelingsfase met de Stadsschouwburg Antwerpen. Aangezien de onderhandelingen met de Stadsschouwburg Antwerpen niet goed vorderden, heeft de stad Antwerpen in de maand mei 2015 beslist om alsnog over te gaan tot de overname van de nutscontracten van AG VESPA.
Tot dan is AG VESPA de nutsfacturen blijven betalen. Met de terugvorderingen is AG VESPA echter gestopt vanaf januari 2015.
De kans is zeer reëel dat de Stadsschouwburg in een nabije toekomst zelf rechtstreeks de nutsfacturen aan de nutsleveranciers zal betalen en dus ook voor de terugvorderingen van Het Paleis - KJT en AGSO zal zorgen.
Gezien het feit dat AG VESPA gestopt is met de terugvorderingen van de nutsvoorzieningen met ingang van januari 2015, is het nu aan de stad Antwerpen om voor de terugvorderingen te zorgen.
Vanuit dat oogpunt is het ook logisch dat de stad Antwerpen de nutsaanrekeningen van januari 2015 tot begin mei 2015 op zich neemt.
Een en ander komt dan neer op een nuloperatie.
Het college beslist om akkoord te gaan met de betaling van de 2 VESPA-facturen nummers V03 15000152 van 75.863,45 euro inclusief btw en V03 15000153 van 88.146,35 euro inclusief btw.
Het college beslist om akkoord te gaan met de terugvordering van de 2 facturen van AG VESPA ter waarde van 75.863,45 euro inclusief btw en 88.146,35 euro inclusief btw van de volgende 3 partijen:
Het college geeft opdracht aan:
| Dienst | Taak |
| SB/V/O/RB/Contractbeheer | betalen van de 2 facturen van AG VESPA en de betreffende factuurbedragen terugvorderen volgens de percentages vermeld in de rubriek 'Aanleiding en context' van huidig besluit. |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Factuur betalen van AG VESPA nr. V03 15000152 van 5 augustus 2015 voor aardgas (65.975,47 euro) en water (9.887,98 euro) ondernemingsnummer: 0267.402.076, bankrekeningnummer: BE37 0910 1270 6928 |
75.863,45 euro, inclusief btw | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: aardgas: 61110 en water: 614122 functiegebied: 1TSB120101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1500 |
Bestelbonnen nummers 4005140305 (aardgas) en 4005140526 (water) |
| Factuur betalen van AG VESPA nr. V03 15000153 van 5 augustus 2015 voor elektriciteit hoogspanning (86.661,62 euro), elektriciteit centrale verwarming en airco (197,03 euro) en elektriciteit noodverlichting (1.287,70 euro) ondernemingsnummer: 0267.402.076, bankrekeningnummer: BE37 0910 1270 6928 |
88.146,35 euro, inclusief BTW | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 61100 functiegebied: 1TSB120101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1500 |
Bestelbonnen nummers 4005140313 (elektriciteit hoogspanning), 4005140314 (elektriciteit centrale verwarming en airco) en 4005140315 (elektriciteit noodverlichting) |
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Factuur van AG VESPA nr. V03 15000152 van 5 augustus 2015 voor aardgas (65.975,47 euro) en water (9.887,98 euro), ondernemingsnummer 0267.402.076, terugvorderen | 75.863,45 euro, inclusief btw | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 705 functiegebied: 1TSB120101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1500 |
Bestelbon: niet van toepassing Klantenorders nummers: 1001754477, 1001754479 en 1001754485 |
| Factuur van AG VESPA nr. V03 15000153 van 5 augustus 2015 voor elektriciteit hoogspanning (86.661,62 euro), elektriciteit centrale verwarming en airco (197,03 euro) en elektriciteit noodverlichting (1.287,70 euro), ondernemingsnummer 0267.402.076, terugvorderen | 88.146,35 euro, inclusief btw | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 705 functiegebied: 1TSB120101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1500 |
Bestelbon: niet van toepassing Klantenorders nummers: 1001754477, 1001754479 en 1001754485 |