2015_RVBAGSO_00010 - AG SO Project Peerdsbos - Goedkeuring voor de voortzetting van het Projec Peerdsbos - Goedkeuring

Kosten-baten

Het AG SO heeft een budgetprognose opgemaakt voor het Peerdsbos binnen de meerjarenplanning 2015-2019.

In het exploitatiebudget wordt vertrokken van een groei van betalende bezoekers (5 euro/dag) van 20.000 in 2015 naar 25.000 vanaf 2018. Uit een rondvraag in het stedelijk basisonderwijs is gebleken dat een verhoging van de dagprijs naar bijvoorbeeld 6 euro/dag niet wenselijk is wegens de regelgeving rond de maximumfactuur. Naast deze ontvangsten wordt een deel (25.000 euro) van de Vlaamse werkingstoelagen voor de vestigingsplaats(en) van de erkende scholen omgezet door de werking in het Peerdsbos. De kosten voor dagelijkse werking (nutsvoorzieningen, onderhoud, logistiek, didactische materiaal, administratie, …) liggen jaarlijks rond de 190.000 euro. Aangezien de werking in het Peerdsbos wordt georganiseerd door De Leerexpert binnen hun reguliere opdracht, worden er geen bijkomende of nieuwe personeelskosten voorzien.

Het AG SO verwacht een negatief exploitatieresultaat van circa 50.000 euro in 2015 en rond de 30.000 euro vanaf 2016. Het totale exploitatiebudget van het AG SO (zonder de lonen van het onderwijzend personeel) is jaarlijks circa 90 mio euro. Het tekort van 50.000 euro is 0,05% van het exploitatiebudget van het AGSO. Vanaf 2016 daalt het tekort nog tot 0,03%. AG SO kan dit tekort intern compenseren bij de budgetwijziging 2015, zonder bijkomende exploitatiedotatie aan de stad te vragen. 

Om het Peerdsbos als schoolgebouw in gebruik te nemen, is een analyse gemaakt van de noodzakelijke investeringen om in orde te zijn in het kader van de wetgeving rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) en om enkele energiebesparende maatregelen te nemen. Daarvoor is een raming opgemaakt voor de investeringen van 306.100 euro voor de ganse meerjarenplanning 2015-2019, specifiek in 2015 en 2016. Dat is een tekort van 0,2% op het totale investeringsbudget 2015-2016 van circa 125 mio euro. AG SO kan dit tekort intern compenseren bij de aanpassing van het masterplan (versie budgetwijziging 2015), zonder bijkomende investeringsdotatie aan de stad te vragen.

Deze kosten wegen niet op tegen de baten van het project. Het project biedt immers een afdoende antwoord op het capaciteitsprobleem in het (buitengewoon) secundair onderwijs voor voldoende authentieke en realistische leerplaatsen voor jaarlijks circa 125 leerlingen. Daarnaast kunnen jaarlijks tot 25.000 leerlingen uit het AG SO een zinvolle pedagogische activiteit meemaken in het Peerdsbos. Voorwaarde is wel dat het AG SO een zakelijk recht van lange termijn (50 jaar) krijgt op het domein en de gebouwen van het Peerdsbos én de noodzakelijke vergunningen verkregen worden.In geval van budgetoverschrijding:

Na goedkeuring door het Directiecomité AG SO dd 23/02/2015.

De grond van het domein Peerdsbos is eigendom van het OCMW, die deze in erfpacht heeft gegeven aan de stad tot 1 juli 2034. De gemeenteraad keurde op 27 november 1967 een overeenkomst goed waarbij de vzw Kindervreugd tot 1 juli 2034 gebruik kan maken van het domein Peerdsbos. Kindervreugd is eigenaar van de gebouwen. Er is een gebruiksovereenkomst tussen de stad en Kindervreugd voor de gebouwen, mits het eigenaarsonderhoud wordt opgenomen door de stad.

Op 25 juni 2012 (jaarnummer 762) keurde de gemeenteraad de oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) voor de openluchtwerking van algemeen onderwijsbeleid goed. Het IVA exploiteert de openluchtverblijven en biedt extra muros-activiteiten aan alle scholen van de verschillende schoolnetten op het grondgebied van de stad Antwerpen aan.

Bij vastlegging van de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2019 (jaarnummer 655) besliste de gemeenteraad op 19 november 2013 om de openluchtverblijven Home Mathilde Schroyens te Sint-Idesbald, Het Veen te Brecht, Diesterweg te Kalmthout en het Peerdsbos te Brasschaat, niet langer in beheer van de stad uit te baten. Voor elk van de verblijven dienen andere acties ondernomen te worden na stopzetting van het aanbod in eigen beheer.

Het college keurde op 13 december 2013 (jaarnummer 12606) de stopzetting per 31 augustus 2014 van de uitbating en werking in eigen beheer van Home Mathilde Schroyens (Sint-Idesbald), Het Veen (Brecht) en Peerdsbos (Brasschaat) goed. De beslissing tot stopzetting van het aanbod heeft gevolgen voor het betrokken personeel en patrimonium. Het Peerdsbos in Brasschaat is eigendom van het OCMW en wordt in erfpacht gegeven aan de stad. De stad gaf op haar beurt dit domein in erfpacht aan Kindervreugd vzw.

Het college gaf opdracht aan de IVA Klas op stap en Stadsbeheer alle lopende contracten voor de verschillende domeinen inzake de huidige exploitatie in kaart te brengen en op te zeggen, de verhuis van de inboedels te organiseren en indien mogelijk deze te heroriënteren naar andere diensten binnen de stad of scholen op grondgebied stad Antwerpen.

Het college gaf verder opdracht aan de IVA Klas op stap en Stadsbeheer de toekomstmogelijkheden van het Peerdsbos (Brasschaat) te onderzoeken en de mogelijke pistes voor te leggen aan het college en uit te voeren. Tot slot gaf het college opdracht aan de IVA Klas op stap het dagaanbod voor scholen te heroriënteren naar de Antwerpse parken en hiervoor de nodige infrastructuur te zoeken.

In de zoektocht naar toekomstmogelijkheden van het Peerdsbos klopte IVA Klas op stap aan bij het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het AGSO is immers een reguliere afnemer van het dagaanbod in het Peerdsbos. In 2013 bezochten +/- 20.000 leerlingen van het basisonderwijs van het AGSO het Peerdbos. Bovendien is het voorzien van een volwaardig alternatief voor het Peerdsbos – bijvoorbeeld door een dagaanbod in de Antwerpse parken te organiseren – geen evidente opdracht en snel te realiseren piste.

Het college heeft op 18 juli 2014 kennis genomen van de intentie van het AG SO om in het kader van een pilootproject (schooljaar 2014-2015) een deel van het beheer van het Peerdsbos op zich te nemen, in nauw overleg met vzw Kindervreugd.

De raad van bestuur van AG SO keurde op 28 augustus het pilootproject voor het gedeeltelijk beheer van het Peerdsbos (schooljaar 2014-2015) goed. De Raad van Bestuur gaf opdracht aan AGSO een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige invulling van het Peerdsbos, inclusief een financieel toekomstplan. Uit het onderzoek moet blijken of het AGSO het beheer van het Peerdsbos structureel wil inbedden in de eigen werking. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Op 19 september 2014 besliste het college het tijdelijk beheer van het Peerdsbos over te dragen aan het AG SO. Het AG SO neemt de verantwoordelijkheden van de stad inzake eigenaarsonderhoud over. De meerwaarde die gecreëerd wordt door de investeringen van AG SO komt, bij een overdracht van het beheer of een valorisatie van het gebruiksrecht, AG SO toe. AG SO neemt de engagementen van de stad voor de samenwerking met Kindervreugd vzw over. AG SO maakt de resultaten van de kostenbaten analyse, met betrekking tot inzet van het Peerdsbos op langere termijn voor de doelstelling buitengewoon onderwijs, kenbaar aan de stad Antwerpen. De studie omvat consequenties van ingebruikname van de site Peerdsbos en van de eventueel te verlaten sites, op financieel vlak en naar aanbod onderwijscapaciteit.

Het AG SO heeft een uitgebreide analyse opgemaakt en verwerkt in een projectvoorstel voor de structurele bestemming van het Peerdsbos (zie bijlage).

Het AG SO geeft een nieuwe bestemming aan het Peerdsbos, door er een school in te richten voor het buitengewoon onderwijs.

Het AG SO laat in het Peerdsbos structureel leerlingen in een realistische en authentieke context de noodzakelijke vaardigheden en competenties doen ontwikkelen om door te stromen naar werk of naar een zinvolle deelname aan de maatschappij. De authentieke context wordt gecreëerd door het organiseren en aanbieden van de mogelijkheid aan interne AG SO entiteiten om het domein Peerdsbos te gebruiken voor daguitstappen, sportdagen en andere (studiedagen, vergaderingen, …).

Na enkele maanden tijdelijke werking van De Leerexpert in het Peerdsbos is een evaluatie via enquête uitgevoerd. 36 leerlingen van De Leerexpert en de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) die leerervaring hebben opgedaan in het Peerdsbos en 6 van hun begeleidende leerkrachten hebben deze eerste maanden als zeer zinvol en nuttig geëvalueerd. Daarnaast zijn bijna 700 leerlingen uit het lager onderwijs bevraagd over de daguitstap in het Peerdsbos. Zij reageren overwegend positief en willen graag terugkeren. Ook de leerkrachten van deze leerlingen zijn tevreden.

Peerdsbos is een school voor OV1, OV2 en OV3

AG SO zal (een) vestigingsplaats(en) inrichten in het Peerdsbos voor De Leerexpert, het buitengewoon onderwijs van AG SO. Dit past in de visie van het AG SO over de geografische en inhoudelijke spreiding van het aanbod van De Leerexpert, opgemaakt naar aanleiding van de opstart van De Leerexpert in combinatie met de uitdagingen van het M-decreet. In totaal streeft het Peerdsbos naar een bereik van circa 125 leerlingen uit de drie opleidingsvormen.

De leerlingen van opleidingsvorm 3 (OV3) uit de kwalificatiefase (4^de en 5^de jaar) volgen het leren en werken in de realistische context Peerdsbos. De leerlingen uit de opleidingsfase (3^de jaar) stappen geleidelijk in. Voor de leerlingen van OV3 is het werkplekleren gericht op de latere deelname aan reguliere tewerkstelling.

De leerlingen van opleidingsvorm 2 (OV2) komen in de trainingsfase, waarin ze hun interessegebieden leren kennen, kennismaken met verschillende werkmogelijkheden in Peerdsbos. De leerlingen van OV2 komen in de praktijkfase (eindtraject) naar Peerdsbos om de geleerde beroepsvaardigheden breed in te oefenen. Zij kunnen tewerkgesteld worden in een beschermde omgeving of in een initiatief voor sociale tewerkstelling

Voor de leerlingen van OV3 en OV2 gaat het in de praktijk om de opleidingen grootkeuken, professionele schoonmaak, tuinbouw, schilder-decorateur en logistiek assistent.

De leerlingen van opleidingsvorm 1 (OV1), onderwijstype 4 (onderwijs voor leerlingen met een motorische en meervoudige handicap) komen zelfredzaamheid oefenen in het appartement in Peerdsbos, binnen hun individueel orthopedagogisch handelingsplan. Deze leerlingen gebruiken de infrastructuur van Peerdsbos ook om er te sporten.

Peerdsbos wordt een brugproject

De leerlingen van de Centra voor Deeltijds onderwijs (CDO) van het AG SO komen arbeidsattitudes inoefenen. Zij doen taken in de administratie, de logistiek en in de tuin. Momenteel zijn er een 6-tal leerlingen op regelmatige basis aanwezig in Peerdsbos. Door een samenwerking met WELA vzw kan de werking op het domein Peerdsbos erkend worden als een brugproject. Brugprojecten zijn werkervaringsprojecten voor jongeren vanaf 15 jaar. Binnen een brugtraject krijgen deze jongeren extra begeleiding en ondersteuning om een aantal obstakels op technisch vlak, maar voornamelijk het gebrek aan arbeidsattitudes en ervaring, te overwinnen. Indien het leren en werken binnen een realistische context van de leerlingen van WELA op Peerdsbos wordt goedgekeurd als brugproject, kan De Leerexpert dit brugproject als alternatief inzetten voor de huidige werking. Het brugproject past in de doelstelling van AG SO dat de leerlingen van CDO een voltijds engagement aangaan.

Daarnaast komen leerlingen van de Centra voor Deeltijds onderwijs (CDO) van het AG SO, onder begeleiding van een leerkracht op praktijk op verplaatsing in een andere schoolinstelling. Dit is geen structureel aanbod, de leerlingen komen op vraag wanneer er voor hen leerzaam en zinnig werk te doen is

Peerdsbos is een authentieke context

De leerlingen van het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het AG SO kunnen in het Peerdsbos terecht voor een pedagogische daguitstap. Het pedagogisch aanbod wordt uitgebreid naar leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs van het AG SO. Daarnaast onthalen we vanaf het schooljaar 2015-2016 de basis- en secundaire scholen op het Peerdsbos voor een sportdag. Tot slot kan het Peerdsbos gebruikt worden voor interne activiteiten van AG SO entiteiten zoals bijvoorbeeld studiedagen, vergaderingen en teambuilding. In 2015 worden er 20.000 leerlingen verwacht. We streven naar een groei van het aantal bezoekers naar 23.000 in 2016 en 25.000 vanaf 2018.

Om voor de leerlingen van OV2, OV3 en de CDO’s effectief een realistische en authentieke context te creëren, is het organiseren van daguitstappen in het Peerdsbos noodzakelijk. Bovendien blijkt uit de realiteit dat het alternatieve aanbod voor daguitstappen voor leerlingen van het basisonderwijs niet voldoende gestegen is om tegemoet te komen aan de vraag. Het is immers niet evident om op korte termijn een alternatief aanbod te ontwikkelen voor jaarlijks circa 20.000 bezoekers, aan een haalbare prijs (maximumfactuur). Uit de bevraging van dit schooljaar blijkt ook duidelijk de tevredenheid bij leerlingen en leerkrachten over de daguitstappen in het Peerdsbos.

Peerdsbos is een brede school

In de vakanties (zomer en Pasen) zal AG SO het Peerdsbos ter beschikking stellen aan Kindervreugd vzw zodat ze daar hun vakantiewerking (speelpleinen) verder kunnen organiseren. De effectief door Kindervreugd gemaakte kosten tijdens hun gebruik (zoals nutsvoorzieningen en afvalophaling) zullen doorgerekend worden. Naast deze vaste partner kan AG SO onderzoeken of andere partners op andere momenten (niet zomervakantie en paasvakantie, wel weekends en andere vakanties) interesse hebben voor het gebruik van het Peerdsbos in het kader van brede school. We denken bijvoorbeeld aan verenigingen uit de omgeving. Daarbij wordt het reglement op de terbeschikkingstelling toegepast.

Volgende stappen

Het projectvoorstel van het AG SO voor het Peerdsbos moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen. Aansluitend moeten afspraken gemaakt worden omtrent het zakelijk recht op de gronden en de gebouwen met de stad, het OCMW en Kindervreugd vzw. Specifiek met Kindervreugd vzw moet ook een gebruiksovereenkomst worden afgesloten. Deze afspraken moeten geformaliseerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de betrokken beslissingsorganen, zoals de raad van bestuur van AG SO. Aansluitend moeten de vestigingsplaatsen tijdig worden aangevraagd, om vanaf het schooljaar 2015-2016 van start te kunnen gaan.

De "Afsprakennota tussen AG SO De Leerexpert en Kindervreugd vzw over de exploitatie van het domein Peerdsbos tijdens de paasvakantie en zomervakantie 2015" werd voorgelegd aan de juridische dienst AG SO.