2015_CBS_01266 - Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Brabo I - Beschikbaarheidsvergoeding niet-tramgedeelte. Vastleggen budget - Goedkeuring

Voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding Niet-tramgedeelte, Deurne, Wijnegem - deel Ruggeveldlaan is in de begroting 2015-2019 budget voorzien en verwacht men (conform herzieningsformule) volgende bedragen aan facturen per jaar:

Het totaal aan facturen (conform herzieningsformule) is hoger dan het voorziene budget 2015-2019. Omdat de werkelijke prijsherziening kan wijzigen zal de uiteindelijke factuur hoger of lager zijn.
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling stelt voor om het totale budget (budget 2015-2019) vast te leggen.
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte hiervoor volgende bestelbonnen op:

Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 juni 2008 (jaarnummer 1321) werd de samenwerkingsovereenkomst Brabo I tussen het Vlaams gewest, De Lijn, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de stad Antwerpen goedgekeurd.

Het 'Project Brabo I' is de verzamelnaam voor de uitgevoerde tramprojecten uit het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, namelijk:

• tramlijn Mortsel-Boechout fase 2: tramlijn verlenging over de N10 van Gemeenteplein Mortsel tot en met de eindhalte Capenberg in Boechout. Het werk omvatte een volledige herinrichting van het openbaar domein tussen de rooilijnen;
• Tramlijn Deurne-Wijnegem fase 1 (TDW): tramlijn verlenging over de N12 van Schotensesteenweg tot de keerlus Fortveld in Wijnegem en van de eindhalte Wim Saerensplein over de Ruggeveldlaan naar de N12. Het werk omvatte een volledige herinrichting van het openbaar domein tussen de rooilijnen. Dit project omvatte tevens de stelplaats Deurne, met name het bouwen van een tramstelplaats voor 53 tramstellen, met onderhoudscentrum en administratieve gebouwen.

Volgens deze samenwerkingsovereenkomst staat de stad Antwerpen in voor de instandhoudingscomponent van de beschikbaarheidsvergoeding voor de Ruggeveldlaan.

De opdrachtnemer staat vanaf de beschikbaarheidsdatum (21 maart 2012) tot en met de einddatum in voor het onderhoud en de instandhouding van het Binnen Configuratie Projectgedeelte. Vanaf die datum staat hij niet meer in voor het onderhoud met betrekking tot het Buiten Configuratie Projectgedeelte. Uitgesloten zijn dus de voetpaden, het straatmeubilair dat op de voetpaden geplaatst is, de vuilbakken geplaatst op de perrons, de ticketautomaten op de perrons, de VRI-installaties (met inbegrip van bekabeling, palen, lichten, sturing, detectielussen, glasvezelverbindingen, programmatie), de openbare verlichting (en indien ze niet in combinatie met bovenleidingmasten wordt geplaatst ook de bijhorende palen en funderingen), de AWW leiding in het deelproject Mortsel Boechout en het tractiestation Deurnesteenweg en het groenonderhoud. Daarvoor staat de stad Antwerpen op haar grondgebied in.

Op 30 april 2009 werd door de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het voorstel van gunning waarbij de offerte van de THV SILVIUS als economisch meest voordelig werd aangeduid voor het project Brabo I.

Bij deze samenwerkingsovereenkomst werd intussen reeds een eerste addendum toegevoegd, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 21 september 2009 (jaarnummer 1279), waarin de afspraken betreffende de nutsleidingen werden goedgekeurd.

Op 23 september 2013 (jaarnummer 567) keurde de gemeenteraad het addendum 2 goed.

Om de beschikbaarheidsvergoeding 'Niet-tramgedeelte Deurne Wijnegem - deel Ruggeveldlaan' te kunnen betalen, dient men voor het gedeelte ten laste van de stad Antwerpen de nodige budgetten vast te leggen.

Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst Brabo I wordt de Special Purpose Vehicle (SPV) in het kader van de sui generis 'Design, Build, Finance, Maintain' (DBFM)-overeenkomst met betrekking tot het niet-tramgedeelte gelast met de instandhouding van de gemeenteweg Ruggeveldlaan. Het Vlaamse gewest staat contractueel ten opzichte van de SPV in voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding voor de Ruggeveldlaan.

De stad Antwerpen heeft zich er in de samenwerkingsovereenkomst ten opzichte van het Vlaamse gewest toe verbonden om de instandhoudingscomponent van de beschikbaarheidsvergoeding voor de Ruggeveldlaan voor haar rekening te nemen en deze per kwartaal, voorafgaand aan de betaling door het Vlaamse gewest aan de SPV, te betalen aan het Vlaams gewest.

Het Vlaams gewest geeft er echter om praktische redenen de voorkeur aan dat de stad Antwerpen de instandhoudingscomponent van de beschikbaarheidsvergoeding voor de Ruggeveldlaan rechtstreeks aan de SPV zou betalen.
Om deze reden heeft de gemeenteraad op 23 september 2013 (jaarnummer 567) addendum 2 goedgekeurd.

Per kwartaal (Q) krijgt de stad Antwerpen een factuur voor het betalen van de beschikbaarheidsvergoeding 'Niet-tramgedeelte Deurne Wijnegem - deel Ruggeveldlaan'. De vergoedingen voor onderhoud worden jaarlijks herzien op 5 augustus (contractdatum) van het lopende jaar en zal verrekend worden telkens met de factuur van het derde kwartaal.
Voor het betalen van de te verwachten facturen (conform herzieningsformule) stelt de bedrijfseenheid stadsontwikkeling voor om een budget van 1.322.464,18 EUR te voorzien samengesteld als volgt: