2014_CBS_04495 - Digipolis. Besparingen 2014-2019 - Methodiek realisatie besparingen - Goedkeuring

Het college keurde op de zitting van 20 december 2013 (jaarnummer 12687) het besluit rond de besparingsmaatregelen bij Digipolis goed.

Digipolis kreeg de opdracht om op het gevraagde exploitatiebudget 2014-2019, dat in totaal €236.000.000,00 bedroeg, een bedrag van €60.000.000,00 te besparen, zonder impact op de beleidsprojecten.

Gedurende het eerste jaar (2014) van de nieuwe meerjarenplanning werd er geen besparing gevraagd. In het 2^e, 3^e en 4^e jaar (periode 2015-2017) werd een besparing van €10.000.000,00 per jaar vooropgesteld en in de laatste 2 jaren van de meerjarenplanning (2018-2019) diende er geland te worden op een jaarlijkse besparing van €15.000.000,00.

Digipolis heeft ook vóór 2015 efficiëntiewinsten geboekt en contracten gehernegocieerd om zo reeds in 2013 en 2014 besparingen te realiseren. Deze versnelde besparingen kunnen worden opgenomen in een besparingsprovisie. Deze provisie kan dan worden gebruikt om een meer geleidelijk pad naar een structurele besparing van €15 miljoen per jaar te realiseren met een grotere garantie qua haalbaarheid.

Zo werden de reeds gerealiseerde besparingen binnen het exploitatiebudget van 2013 overgedragen naar 2014 om samen, met de door Digipolis nagestreefde besparingen op het exploitatiebudget van 2014, mee de vooropgestelde €10.000.000,00 besparing voor het kalenderjaar 2015 te helpen behalen.

Aan het college wordt nu gevraagd om deze werkwijze goed te keuren.