2013_CBS_12576 - Beleids- en beheerscyclus - Operationele plannen 2014 - Kennisneming

Het college keurde op 18 januari 2013 (jaarnummer 209) goed om via de aanpak van strategische coördinatie het meerjarenplan 2014-2019 op te maken, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.

Het managementteam nam op 17 september 2013 (jaarnummer 306) kennis van de presentatie 'strategische coördinatie 2013-2018'.

Al sinds de vorige legislatuur worden operationele plannen gemaakt in de vorm van een strategiekaart. Op de strategiekaart leest men vanuit doelstellingen van het bestuursakkoord wat en wie er onderliggend meewerkt aan de realisatie ervan. Omgekeerd leest men van onder naar boven wat het hogere doel is van bepaalde ingezette hoofdproducten en projecten. De operationele plannen kunnen steeds geraadpleegd worden via het interactief operationeel plan.

Het managementteam keurde op 11 december 2013 de operationele plannen voor 2014 en releaseplanning 2014-2019 goed.

De voorbije maanden werd op basis van het bestuursakkoord, het meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt, alsook het budget voor 2014. Dat wordt verder uitgewerkt (geoperationaliseerd) in operationele plannen per jaar. Het operationeel plan is de schematische weergave van de doelstellingennota 2014. De doelstellingennota verwoordt het beleid dat de stad in 2014 wil voeren om de vooropgestelde doelstellingen uit het bestuursakkoord te verwezenlijken. De operationele plannen per doelstelling concretiseren dat beleid.

Er wordt één operationeel plan gemaakt per strategische, tactische of horizontale doelstelling. Het operationeel plan geeft weer welke projecten en producten er zullen ingezet worden om in dat bepaalde jaar aan de realisatie van de doelstelling te werken. Het geldt als afsprakenoverzicht voor de regisseur, programmaleider en iedereen die meewerkt, en vormt zo de basis voor budgetopmaak, doelstellingenorganogram, functioneringscyclus en de opvolging en bijsturing van de doelstellingen.

Het operationeel plan is dynamisch.

• De kwartaalrapportering is een logisch moment om te toetsen of het operationeel plan moet bijgestuurd worden.
• Bij iedere budgetopmaak of –wijziging zullen we een grondige afstemming doen met het beschikbare budget, wijzigende context of nieuwe inzichten. Dit is ook het moment waarop de doelstellingen zelf worden getoetst en aangepast waar nodig.

De operationele plannen per doelstelling kunnen steeds geraadpleegd worden in de vorm van een interactief operationeel plan. Op het interactief operationeel plan zie je naast elk element van het operationeel plan meteen één van volgende invalshoeken:

• doelstellingen: formulering van de doelstellingen met het totaal aantal indicatoren per score (groen, oranje, rood);
• verantwoordelijkheden: doelstellingenorganogram (wie is waarvoor verantwoordelijk);
• indicatoren: gekoppelde indicatoren kwartaalrapportering;
• financieel: budget en verbruik;
• kwartaalrapportering: documenten kwartaalrapportering.