Terug

2013_CBS_10421 - Budgetopmaak 2014 - Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/10/2013 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Liesbeth Homans, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, waarnemend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2013_CBS_10421 - Budgetopmaak 2014 - Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 - Goedkeuring 2013_CBS_10421 - Budgetopmaak 2014 - Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiƫle opmerkingen

Het meerjarenplan 2014-2019 is in evenwicht.
Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2019.

Aanleiding en context

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór beraadslaging over het budget voor het volgende financiële boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het budget van de gemeente vast.

Op 16 oktober 2013 keurde het managementteam het voorontwerp van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed.

Argumentatie

Het bestuursakkoord wordt in doelstellingen omgezet en vertaald in het meerjarenplan 2014 - 2019.

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 146 over het opmaken van het meerjarenplan en art. 148 over de budgetopmaak.

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Beleidsdoelstellingen

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust
Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan
Het bijsturen van het meerjarenplan en het opstellen van de budgetten verloopt op een correcte en realistische manier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de beleidsdomeinen vast en keurt goed uit welke beleidsvelden elk beleidsdomein is samengesteld.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten op basis waarvan een voorstel aan het college en de gemeenteraad wordt voorgelegd.


Bijlagen

  • 1_02_20131011_M1.pdf
  • 1_03_20131011_M2.pdf
  • 2_01a_01_Inleiding_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_02_Demografie_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_03_Wonen_milieu_mobiliteit_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_04_Economie_arbeidsmarkt_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_05_onderwijs_kinderopvang_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_06_ruimte_jeugd_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_07_Cultuur_sport_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_08_Veiligheid_overlast_properheid_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_09_Samenleven_diversiteit_sociaal+beleid_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_01a_10_organisatie_en_bestuur_omgevingsanalyse.pdf
  • 2_04_20131014_Organogram_Groep.pdf
  • 2_05_20131014_TM1.pdf
  • 2_05b_20131014_personeel_toelichting_bij_cijfers_B2014.pdf
  • 2_06_20131014_Overzicht_budgethouders.pdf
  • 2_07_20131011_beleidsdomeinen_en_beleidsvelden.pdf
  • 2_08_20131014_TM2_De_financiele_schulden.pdf
  • 2_09_20131011_Overzicht_entiteiten.pdf
  • 2_10_20131014_Fiscaliteit_Gemeentefonds.pdf
  • 2_11_20131014_M2_detail.pdf
  • 3_02_20131011_B1.pdf
  • 3_03_20131014_Financi?le_toestand.pdf
  • 3_04_05_20131011_Lijst_overheidsopdrachten_daden_beschikking.pdf
  • 3_08_20131011_B2_totaal.pdf
  • 3_09_20131011_B2_stad.pdf
  • 3_10_20131011_B2_Klas_Op_Stap.pdf
  • 3_11_20131011_B2_Sodipa.pdf
  • 3_12_20131014_B3.pdf
  • 3_13_20131011_B4_totaal.pdf
  • 3_14_20131011_B4_stad.pdf
  • 3_15_20131011_B4_Klas_Op_stap.pdf
  • 3_16_20131011_B4_Sodipa.pdf
  • 3_17_20131011_B5.pdf
  • 4_01_20131011_TB1.pdf
  • 4_02_20131011_TB2_totaal.pdf
  • 4_03_20131011_TB2_stad.pdf
  • 4_04_20131014_TB2_Klas_Op_Stap.pdf
  • 4_05_20131014_TB2_Sodipa.pdf
  • 4_06_20131011_TB3.pdf
  • 4_07_20131011_TB4_totaal.pdf
  • 4_08_20131011_TB4_stad.pdf
  • 4_09_20131011_TB4_Klas_Op_Stap.pdf
  • 4_10_20131011_TB4_Sodipa.pdf
  • 4_11_20131015_expl_na_investeringen.pdf
  • 4_12_20131011_TB5.pdf
  • 4_13_20131011_Subsidies_per_beleidsveld.pdf
  • 4_14_20131014_bestemde_gelden.pdf
  • 4_15_20131014_Fondsenbeheer.pdf
  • 4_16_20131015_Financiele_Ontvangsten.pdf
  • 1_01_Strategische_nota_DEF.pdf
  • 2_01b_PARTICIPATIE.pdf
  • 3_01_20131017_doelstellingennota_DEF.pdf
  • 3_07_20131015_investeringstoelagen.pdf
  • 2_03_20131017_Overzicht_beleidsdoelstellingen.pdf
  • 2_02_20131018_Financi?le_risico.pdf
  • 3_06_20131018_werkingstoelagen.pdf