Besluit

2013_CBS_08760 - Erediensten - Budgetwijziging 2013 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen

vr 30/08/2013 - 09:05 Collegezaal, stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Liesbeth Homans, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, waarnemend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste het meerjarenplan van de eredienstbesturen goed te keuren op volgende data:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
17 december 2010 (jaarnummer 1737)	Heilige Drievuldigheid Berchem
19 september 2011 (jaarnummer 1077)	Heilige Pius X Deurne
24 september 2012 (jaarnummer 922)	Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout
17 december 2012 (jaarnummer 1331)	Sint-Jan Berchmans Borsbeek (verdeelsleutel: Borsbeek 69% - Antwerpen 31%), Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem, Sint-Norbertus Berchem
24 juni 2013 (jaarnummer 397)	Heilige Theresia Berchem – Mortsel (verdeelsleutel: Berchem 5/8 – Mortsel 3/8)

Het college besliste op 22 oktober 2010 (jaarnummer 12957) de prioriteitenstelling voor investeringswerken aan de gebouwen van de eredienst goed te keuren.

De gemeenteraad besliste kennis te nemen van het budget 2013 van onderstaande eredienstbesturen:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
24 september 2012 (jaarnummer 924)	Heilige Pius X Deurne, Heilige Drievuldigheid Berchem, Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout,
22 oktober 2012 (jaarnummer 1131)	Sint-Norbertus Berchem, Heilige Theresia Berchem- Mortsel (verdeelsleutel: Berchem 5/8 – Mortsel 3/8)

De gemeenteraad besliste om het budget 2013 van onderstaande eredienstbesturen goed te keuren:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
22 oktober 2012 (jaarnummer 1131)	Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem
17 december 2012 (jaarnummer 1332)	Sint-Jan Berchmans Borsbeek (verdeelsleutel: Borsbeek 69% - Antwerpen 31%)

Argumentatie

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt dat de erediensten hun budgetwijziging moeten binnenbrengen bij het centraal kerkbestuur (CKB) waaronder zij ressorteren. De centrale kerkbesturen bezorgen de budgetwijziging van de eredienstbesturen gezamenlijk aan het stadsbestuur. Als een eredienstbestuur niet onder een CKB ressorteert, moet het bestuur zelf zijn budgetwijziging aan de stad overhandigen.

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van het decreet van 6 juli 2012 bepalen dat van de budgetwijziging binnen de 50 dagen na het officieel indienen bij de stad moet kennis genomen worden, of goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Van onderstaande eredienstbesturen heeft de stad een budgetwijziging 2013 ontvangen:

Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Heilige Pius X Deurne (CKB Deurne)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:	4.383,30 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013:	4.383,30 EUR
		Er zijn meer inkomsten en meer uitgaven zonder financiële gevolgen. De exploitatietoelage wordt niet verhoogd.
		Investeringen: geen.
		Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Sint-Jan Berchmans Borsbeek (zonder CKB) (verdeelsleutel: Borsbeek 69% Antwerpen 31%)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:	21.727,51 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:	21.727,51 EUR
		Door verschuivingen binnen het budget 2013 werden middelen vrijgemaakt voor extra onderhoudswerken. Deze budgetwijziging 2013 heeft geen financiële gevolgen, de exploitatietoelage wordt niet verhoogd. De hoofdgemeente Borsbeek nam kennis van deze budgetwijziging op 24 juni 2013. Antwerpen volgt de hoofdgemeente.
		Investeringen: geen.
		Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen		Bedrag
Heilige Theresia Berchem – Mortsel (CKB Berchem) (verdeelsleutel: Berchem 5/8, Mortsel 3/8	5 augustus	Exploitatietoelage 2013:		30.968,63 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:		30.968,63 EUR
		Voor exploitatie 2013 geen wijzigingen, de toelage wordt niet verhoogd.
		In investeringen werd een gift geboekt van 1.464,88 EUR die het tekort in investeringen in de rekening 2012 compenseert.
		Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen		Bedrag
Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem (CKB Berchem)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:		43.969,80 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:		43.969,80 EUR
		Er zijn meer inkomsten en uitgaven ingeschreven, zonder financiële gevolgen. De toelage wordt niet verhoogd.
		In investeringen is de ruilkoop van de pastorie ingeschreven.
		Hogere investeringsuitgaven hebben een meerjarenplanwijziging tot gevolg, dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraaad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Sint-Norbertus Berchem (CKB Berchem)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:	19.132,96 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:	19.132,96 EUR
		Er zijn meer inkomsten en uitgaven ingeschreven, zonder financiële gevolgen. De toelage wordt niet verhoogd.
		De investering is uit het budget gehaald en wordt doorgeschoven naar het nieuwe meerjarenplan 2014-2019.
		Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout (CKB Borgerhout)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:	0,00 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:	0,00 EUR
		Er zijn meer inkomsten en uitgaven ingeschreven, zonder financiële gevolgen. De toelage wordt niet verhoogd.
		Er zijn nieuwe investeringen ingeschreven die werden uitgevoerd met eigen middelen.
		Hogere investeringsuitgaven hebben een meerjarenplanwijziging tot gevolg, dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraaad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Heilige Drievuldigheid Berchem (CKB Berchem)	5 augustus 2013	Exploitatietoelage 2013:	14.432,42 EUR
		Exploitatietoelage na budget wijziging 2013:	15.032,42 EUR
		De meeruitgaven van 600,00 EUR worden niet gecompenseerd door meer inkomsten. Aangezien de rekening 2012 een overschot heeft van 9.702,87 EUR wordt er geen bijkomende exploitatietoelage uitbetaald.
		De investeringsuitgaven liggen 30.781,89 EUR hoger dan in het budget. Deze verhoging is niet gedocumenteerd in de beleidsnota. Hogere investeringsuitgaven hebben een meerjarenplanwijziging tot gevolg dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
		De budgetwijziging 2013 wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 over de werking van de erkende erediensten:

Artikel 47 bepaalt dat de budgetten door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren jaarlijks gecoördineerd ingediend moeten worden bij de gemeenteoverheid voor 1 oktober na advies van het erkend representatief orgaan.
Artikel 48 voorziet dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van het eredienstbestuur op voorwaarde dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van het eredienstbestuur.
Artikel 49 bepaalt dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt, de gemeenteraad het budget kan aanpassen behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

Wijziging van het eredienstdecreet op 6 juli 2012. De wijzigingen die werden aangebracht traden in werking op 1 januari 2013.

Adviezen

Bisschop van Antwerpen Gunstig advies

voor eredienstbestuur Sint-Jan Berchmans Borsbeek op 31 mei 2013. Voor Heilige Pius X Deurne, Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout en Heilige Drievuldigheid op 29 juli 2013. Voor Sint-Norbertus Berchem, Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem en Heilige Theresia Berchem-Mortsel op 1 augustus 2013.

Beleidsdoelstellingen

Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren.

De eredienstbesturen waarover de stad het administratief toezicht uitoefent organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en conform de regelgeving.

De stad staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke toepassing van het administratief toezicht op de erkende lokale eredienstbesturen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2013 van onderstaande eredienstbesturen onder voorbehoud van de investeringen. De investeringen worden getoetst aan de prioriteiten die aan de dossiers worden gegeven, rekening houdend met de noodzaak en dringendheid van de werken. De investeringsdossier moeten dan nog ingediend en goedgekeurd worden door het college:

Eredienstbestuur	Toelage goedgekeurd meerjarenplan	Toelage budget 2013	Toelage na budgetwijziging 2013	Verhoging
Heilige Pius X Deurne (CKB Deurne)	4.705,00 EUR	4.348,30 EUR	4.348,30 EUR	0,00 EUR
Sint-Jan Berchmans Borsbeek (zonder CKB) (verdeelsleutel: Borsbeek 69% Antwerpen 31%)	23.770,00 EUR	21.727,51 EUR	21.727,51 EUR	0,00 EUR
Sint-Norbertus Berchem (CKB Berchem)	29.670,86 EUR	19.132.96 EUR	19.132,96 EUR	0,00 EUR
Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem (CKB Berchem)	43.969,80 EUR	43.969,80 EUR	43.969,80 EUR	0,00 EUR
Heilige Theresia Berchem – Mortsel (CKB Berchem) (verdeelsleutel: Antwerpen 5/8, Mortsel 3/8)	33.675,00 EUR	30.968,63 EUR	30.968,63 EUR	0,00 EUR
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout (CKB Borgerhout	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Heilige Drievuldigheid Berchem (CKB Borgerhout)	27.340,00 EUR	14.432,42 EUR	15.032,42 EUR	600,00 EUR

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzing 2013 van eredienstbestuur Heilige Drievuldigheid Berchem onder voorbehoud van de investeringen. De investeringen worden getoetst aan de prioriteiten die aan de dossiers worden gegeven, rekening houdend met de noodzaak en dringendheid van de werken. Het investeringsdossier moet dan nog goedgekeurd worden door het college.
De gemeenteraad beslist de gevraagde bijkomende exploitatietoelage van 600,00 EUR niet uit te betalen aangezien de rekening 2012 een exploitatieoverschot kent van 9.702,87 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.