Geraamde investeringskost
Aankoop: € 385.000,00
Investeringen: raming (incl. erelonen, BTW) = € 285.000,00
Totaal = € 670.000,00
AGIOn subsidies
Totale mogelijke subsidie AGIOn: € 469.000,00 als volgt voorzien:
Eigen aandeel
Het saldo van € 201.000,00 dient nog voorzien te worden.
Verrekeningsvoorstel eigen aandeel
Bij Budgetwijziging 2013 werd door de stad een bedrag van € 4.094.770,00 voorzien voor AG Stedelijk Onderwijs voor de financiering van het eigen aandeel van de capaciteitsprojecten, waarvoor de Vlaamse Overheid reeds de nodige middelen toekende (capaciteitsmiddelen, éénmalige omzetting recurrente middelen € 1.600.000,00 en noodcapaciteit), zoals ook goedgekeurd door de lokale taskforce.
Het eigen aandeel kan hierop verrekend worden.
Over het bij de Vlaamse Overheid aan te vragen aandeel van € 284.000,00 kan pas in 2014 duidelijkheid worden verkregen. AG Stedelijk Onderwijs kan dit bedrag prefinancieren via boven vernoemde noodcapaciteit.
De aankoop zal gerealiseerd worden in 2013, dus zonder impact op het meerjarenplan 2014-2019.
De exploitatiekost voor de periode 2014 - 2019 wordt geraamd op € 150.000,00 en heeft wel een impact.
Het vermelden van de exploitatiekost impliceert nog niet dat de werkingstoelage automatisch met dit bedrag wordt verhoogd. Het vaststellen van de toelagen maakt deel uit van de opmaak meerjarenplanning waarvan de besprekingen nog niet zijn afgerond.
Het college werkt in nauw overleg met de administratie van de stad Antwerpen en OCMW aan de opmaak van het meerjarenplan 2014 - 2019. Het college wenst een compleet beeld te krijgen van de vooropgestelde investeringsuitgaven van de stad Antwerpen en haar dochters met het oog op de opstelling en uitvoering van een degelijke meerjarenplanning voor de komende bestuursperiode.
Het AG Stedelijk Onderwijs wil in het kader van capaciteitsuitbreiding een pand verwerven in de Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne. Dit pand zal dienst doen als locatie voor de vaardigheidstraining leerlingen OV2 Ertbrugge van het Buitengewoon Onderwijs. Hierdoor komt, samen met het reeds verworven pand in de Lamorinièrestraat 229, ruimte vrij in de Wouter Haecklaan 4, 2100 Deurne die bijkomende capaciteit genereert.
Het AG Stedelijk Onderwijs stelt volgende investeringsuitgave voorop. Deze uitgave kadert in de realisatie van doelstelling ND 05-03 capaciteitsuitbreiding van het bestuursakkoord. De aankoop van het pand werd, onder voorbehoud van positief advies door het college, goedgekeurd op de raad van bestuur van 31 mei 2013.
Op basis van artikel 57, §3,3° van het gemeentedecreet staat het college in voor het financieel beheer van de stad, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Op basis van collegebeslissing van 7 juni 2013 met jaarnummer 5783 verzoekt het college beslissingen van verzelfstandigde entiteiten die betrekking hebben op het investeringsbudget voor advies voor te leggen.
Het college keurt het positief advies voor de vooropgestelde investeringsuitgave van verzelfstandigde entiteiten AG Stedelijk Onderwijs goed.