De gemeenteraad keurde het budget 2013 goed op 19 november 2012 (jaarnummer 1188).
De meerjarenplanning 2014-2019 wordt volop voorbereid. Tegelijkertijd moeten er aanpassingen aan het budget 2013 gebeuren. Er moet aan een aantal wettelijke verplichtingen voldaan worden zoals de bijdrage tekort OCMW.
Daarnaast is het nodig om zoveel mogelijk financiële ruimte te creëren om een zo maximaal mogelijk meerjarenplan 2014-2019 te kunnen opstellen. Er wordt voorgesteld dat de prognose/94% regeling, nu bijgesteld wordt in de budgetten. Dit heeft een invloed op de exploitatiebudgetten van 2013, 2014 en 2015 in de meerjarenplanning. Ook moet er zoveel mogelijk ruimte gecreëerd worden in de investeringen. De investeringsbudgetten zijn nog dikwijls in de oude filosofie opgemaakt of vastgelegd, zonder rekening te houden met het transactiemoment of wanneer de uitvoering plaats vindt.
Momenteel bedraagt het investeringsbudget van 2013 470 miljoen euro terwijl we uit ervaring weten dat de echte uitvoering van investeringen op een jaar gemiddeld 170 miljoen euro bedraagt. Het verschil is nodig voor de meerjarenplanning 2014-2019. Het is dan ook de bedoeling dat het verschil in 2013 geschrapt wordt om zo een correcte meerjarenplanning 2014-2019 te kunnen opmaken.
Budgetwijziging 2013 vertrekt vanuit beleidsdomeinen en doelstellingen zoals bepaald in de planningsperiode 2008-2013. Het is niet de bedoeling dat er reeds nieuwe doelstellingen opgenomen worden bij budgetwijziging. De nieuwe beleidsdomeinen en doelstellingen worden uitgeklaard en opgezet voor het meerjarenplan 2014-2019. Dit gehele meerjarenplan zal in zijn totaliteit voorgelegd worden aan het college. Er worden geen voorafnames gedaan.
Het college beslist tot een technische budgetwijziging 2013 en keurt onderstaande timing goed.
| Timing budgetwijziging 2013 | |
| College - goedkeuring begin budgetwijziging | vr 8 februari 2013 |
| Managementteam stavaza | wo 20 maart 2013 |
| Budgetcollege stavaza | vr 22 maart 2013 |
| College - definitieve beslissing budget | vr 19 april 2013 |
| Managementteam | di 30 april 2013 |
| College - formele goedkeuring drukwerken | vr 17 mei 2013 |
| Begeleidingscommissie | ma 3 juni 2013 |
| Verzending gemeenteraadsleden digitaal | ma 3 juni 2013 |
| Gemeenteraad | ma 24 juni 2013 |
| Verzending hogere overheid | di 25 juni 2013 |
| Goedkeuring minister (50 dagen) | vr 16 augustus 2013 |
Het college beslist dat de exploitatiebudgetten per beleidsdomein (beleidsdomeinen zoals bepaald in de planningsperiode 2008-2013) bijgesteld worden volgens de 94% regel.
Het college beslist dat de investeringsbudgetten 2013 tot een absoluut minimum worden teruggebracht om zo de nodige ruimte te creëren voor het meerjarenplan 2014-2019.
Het college beslist het tekort OCMW voor 2012 en 2013 na advies Inspectie Financiën in de budgetwijziging op te nemen.
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten op basis waarvan een voorstel aan het college en de gemeenteraad wordt voorgelegd.
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| De budgetadressen worden aangepast op basis van bovenstaande artikels. | nvt | budgetplaats:nvt budgetpositie:nvt functiegebied:nvt subsidie:nvt fonds:nvt begrotingsprogramma:nvt budgetperiode:nvt |
nvt |