De budgetten zijn opgenomen in het stedelijk meerjarenplan en het budget 2013. De middelen in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan zullen rechtstreeks aan de projectuitvoerders worden gestort. De uitbetaling voor de periode 1 juli 2013 - 31 december 2013, zal in juli 2013 worden doorgevoerd.
Met deze uitbetaling en de reeds doorgevoerde uitbetaling van de middelen voor de eerste jaarhelft 2013, zullen de projectuitvoerders in totaal 90% van het toegekend jaarbudget per project ontvangen. In 2014 zal, op basis van de ingediende afrekening, het saldo worden uitbetaald van maximum 10% van het toegekende projectbudget.
Voor het project Sociale Werkplaats van De Sleutel werd de uitbetaling van 9.789,00 euro reeds geregeld via het collegebesluit van 7 juni 2013 (jaarnummer 5728) betreffende uitbetaling van toelagen in het kader van beleidsdomein veiligheid.
Op 17 december 2012 (jaarnummer 1335) keurde de gemeenteraad de overeenkomst betreffende het veiligheids- en preventieplan en de gemeenschapswachten voor de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 goed. De uitbetaling werd bij collegebesluit geregeld van 29 juni 2012 (jaarnummer 6736) en van 22 maart 2013 (jaarnummer 2681).
Op 26 april 2013 keurde de ministerraad de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen en de gemeenschapswachten goed voor de periode 1 juli 2013 tot 31 december 2013. De bestaande prioriteiten en de wijze van financiering blijven behouden.
Om de werking van de projecten en de uitvoering van het programma te garanderen, is het aangewezen om ook voor de tweede jaarhelft 2013 de projecten te prefinancieren.
Deze projectenlijst met budgetverdeling is identiek aan deze voor de periode 1 januari 2013 tot 30 juni 2013, met uitzondering van twee projectbudgetten. Door de overgang van het programmasecretariaat van AG VESPA naar de stad zal een deel werkingskosten (9.789,00 euro) niet meer verantwoord kunnen worden binnen dit coördinatieproject. Om als stad de ontvangst van de subsidie te maximaliseren, wordt voorgesteld om voor het project Sociale Werkplaats van De Sleutel 9.789,00 euro meer kosten af te rekenen binnen het veiligheids- en preventieplan. Deze kosten dienden aanvankelijk verantwoord te worden in het kader van haar reguliere stedelijke toelage; het totaal toegekend bedrag aan het project Sociale Werkplaats van De Sleutel blijft hetzelfde en wordt dus niet verhoogd.
Het totaalbudget per project in volgend overzicht omvat zowel de subsidie als de stedelijke bijpassing, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. De budgetten aan derden dienen uitbetaald te worden via toelagen aan de desbetreffende organisaties.
| project (uitvoerder) |
totaalbudget (inclusief stedelijke bijpas) 1 juli 2013 - 31 december 2013 |
| programmasecretariaat (stad Antwerpen/bestuurszaken - AG VESPA) | 36.403,50 euro |
| onderzoek drugmonitor (SODA - CISO vzw) | 32.500,00 euro |
| opvang dakloze druggebruikers (CAW Metropool) | 124.300,00 euro |
| De Passant (CAW De Terp) | 28.650,00 euro |
| JAC Plus onthaal (CAW Metropool) | 44.750,00 euro |
| JAC Plus (woon)begeleiding (CAW Metropool) | 88.500,00 euro |
| VAGGA (VAGGA vzw) | 28.600,00 euro |
| Free Clinic mobiele werking (Free Clinic vzw) | 44.050,00 euro |
| Free Clinic MSOC (Free Clinic vzw) | 68.171,00 euro |
| Free Clinic straathoekwerk (Free Clinic vzw) | 93.500,00 euro |
| De Sleutel (De Sleutel vzw) | 74.950,00 euro |
| Adic ambulant woonproject (ADIC vzw) | 63.300,00 euro |
| coördinator lijnspotting (samen leven) | 50.050,00 euro |
| stadswachten (samen leven) | 30.250,00 euro |
| Traject 2 (inclusief -12 jarigen) (CAW Metropool) | 293.850,00 euro |
| U-Turn (Wingerdbloei) | 89.100,00 euro |
| casemanagement risicojongeren (samen leven - CISO vzw) | 189.100,00 euro |
| casemanagement intrafamiliaal geweld (samen leven - CISO vzw) | 51.500,00 euro |
| overlastaanpak via GAS (Elegast vzw) | 47.200,00 euro |
| sociale werkplaats De Sleutel (De Sleutel vzw) | 82.298,50 euro |
| totaal | 1.561.023,00 euro |
De ondertekening van de overeenkomst strategisch veiligheids- en preventieplan gebeurt na goedkeuring ervan door de federale en lokale overheid. Van zodra de federale administratie een ontwerpovereenkomst heeft bezorgd, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De uitbetaling door de stad Antwerpen aan de organisaties gebeurt conform de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) over het reglement op de toelagen en kadert in de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het college beslist de middelen van het strategisch veiligheids- en preventieplan voor de tweede jaarhelft 2013 via een toelage uit te betalen aan de projectuitvoerders.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
CISO vzw |
218.480,00 euro als volgt verdeeld: |
4505022311 | |
|
project: onderzoek drugmonitor |
26.000,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
|
|
project: casemanagement risicojongeren |
151.280,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
|
|
project: casemanagement intrafamiliaal geweld |
41.200,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
|
|
Free Clinic vzw
|
164.576,80 euro als volgt verdeeld: |
|
4505022315 |
|
projecten: Free clinic - mobiele werking en straathoekwerk |
110.040,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
|
|
project: Free Clinic - MSOC |
54.536,80 euro |
budgetplaats:5291000000
|
|
|
CAW Metropool
|
441.120,00 euro als volgt verdeeld: |
|
4505022317 |
|
project: opvang dakloze druggebruikers |
99.440,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
|
|
projecten: JAC Plus onthaal en JAC Plus (woon)begeleiding |
106.600,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
|
|
project: Traject 2 (inclusief -12jarigen) |
235.080,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
|
|
CAW De Terp project: De Passant |
22.920,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
4505022320 |
|
VAGGA Altox vzw project: VAGGA |
22.880,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
4505022322 |
|
De Sleutel project: De Sleutel |
59.960,00 euro |
budgetplaats:5291000000 |
10096557 |
|
ADIC vzw project: ambulant woonproject ADIC |
50.640,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
4505022323 |
|
Wingerdbloei vzw project: U-Turn |
71.280,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
4505022324 |
|
Elegast Potgieter vzw project: overlastaanpak via GAS |
37.760,00 euro |
budgetplaats:5291000000
|
4505022325 |
|
Sociale Werkplaats De Sleutel project: sociale werkplaats De Sleutel |
58.007,60 euro |
budgetplaats:5291000000
|
4505022326 |
|
AG VESPA project: programmasecretariaat |
28.143,90 euro |
budgetplaats:5291000000
|
4505022327 |