Besluit

2012_CBS_09998 - Erediensten - Budgetwijziging 2012 van de erediensten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen

vr 28/09/2012 - 09:00 Collegezaal, stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick Janssens, burgemeester; Robert Voorhamme, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Marc Van Peel, schepen; Luc Bungeneers, schepen; Guy Lauwers, schepen; Güler Turan, schepen; Leen Verbist, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Philip Heylen, schepen; Serge Muyters, waarnemend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Patrick Janssens, burgemeester

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste het meerjarenplan van de eredienstbesturen goed te keuren op volgende data:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
17 december 2007 (jaarnummer 2653)	Sint-Bartholomeus Merksem
26 juni 2009 (jaarnummer 1160)	Sint-Gertrudis Ekeren
14 december 2009 (jaarnummer 2085)	Heilige Familie Hoboken
14 december 2009 (jaarnummer 2086)	Sint-Franciscus van Assisi Merksem
28 februari 2011 (jaarnummer 201)	Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem
19 september 2011 (jaarnummer 1077)	Heilig Hart Hoboken
24 oktober 2011 (jaarnummer 1135)	Sint-Jozef Hoboken, Evangelische kerk Philadelphia Hoboken, De Verrezen Heer Berchem, Sint-Willibrordus Berchem, Heilig Sacrament Berchem
19 december 2011 (jaarnummer 1391)	Kristus Koning Antwerpen

Het college besliste op 22 oktober 2010 (jaarnummer 12957) de prioriteitenstelling voor investeringswerken aan de gebouwen van de eredienst goed te keuren.

De gemeenteraad besliste kennis te nemen van het budget 2012 van onderstaande eredienstbesturen:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
19 september 2011 (jaarnummer 1075)	Heilige Familie Hoboken
24 oktober 2011 (jaarnummer 1147)	Evangelische kerk Philadelphia, Sint-Gertrudis Ekeren, Sint-Willibrordus Berchem, Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem, Heilig Sacrament Berchem
19 december 2011 (jaarnummer 1440)	Kristus Koning Antwerpen, Sint-Bartholomeus Merksem, Sint-Franciscus van Assisi Merksem

De gemeenteraad besliste het budget 2012 van onderstaande eredienstbesturen goed te keuren:

Gemeenteraad	Eredienstbestuur
19 september 2011 (jaarnummer 1075)	Heilig Hart Hoboken, Sint-Jozef Hoboken
24 oktober 2011 (jaarnummer 1147)	De Verrezen Heer Berchem

Argumentatie

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt dat de erediensten hun budgetwijziging moeten binnenbrengen bij het centraal kerkbestuur (CKB) waaronder zij ressorteren. De centrale kerkbesturen bezorgen de budgetwijziging van de eredienstbesturen gezamenlijk aan het stadsbestuur.
Als het eredienstbestuur niet onder CKB ressorteert, moet het bestuur zelf zijn budgetwijziging aan de stad overhandigen.

Een budgetwijziging kan ingediend worden in de volgende gevallen:

voor exploitatie: een verhoging van een hoofdfunctie of ingebruikname van een artikel zonder krediet;
voor investeringen: elke aanpassing die valt onder investeringen.

Van onderstaande eredienstbesturen heeft de stad een budgetwijziging 2012 ontvangen:

Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Heilig Hart Hoboken (zonder CKB)	3 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			20.400,26 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			23.757,13 EUR
		Een niet voorziene inspectie en keuring van de elektriciteit-en gasinstallatie en de duurdere mazoutprijs leiden tot een verhoging van de exploitatietoelage.
		Investeringen: geen.
		De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past niet in het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Een meerjarenplanwijziging is nodig. Het gewijzigde meerjarenplan en de budgetwijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Sint-Jozef Hoboken (zonder CKB)	3 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			19.978,16 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			21.478,16 EUR
		Door hogere onderhoudskosten en aankopen voor de brandveiligheid, stijgt de exploitatietoelage.
		Investeringen: de bedragen van de investering “renovatie, blikseminslag en glasramen” zijn ingeschreven in deze budgetwijziging 2012. Deze investering loopt door in 2013. Het bestuur mag van de stad het investeringsdossier doorzetten voor goedkeuring van het college. De bedragen zijn een raming van de kosten, zodra de reële bedragen gekend zijn van alle subsidiërende overheden, zal een budgetwijziging 2013 binnengebracht worden.
		De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past niet in het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Een meerjarenplanwijziging is nodig. Het gewijzigde meerjarenplan en de budgetwijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Kristus Koning Antwerpen (CKB zuid)	5 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			27.968,00 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			42.183,00 EUR
		Het onderzoek van de koepels (wegens veiligheidsredenen) mag gebeuren in exploitatie. Het bestuur betaalt 10% uit eigen middelen in deze extra uitgave.
		Investeringen: geen investeringen.
		De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past niet in het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Een meerjarenplanwijziging is nodig. Het gewijzigde meerjarenplan en de budgetwijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Sint-Bartholomeus Merksem (CKB Merksem)	5 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			12.949,22 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			22.849,22 EUR
		De uitgaven verhogen door dakwerken, hogere mazoutprijzen endiefstal van koperen regenpijpen. De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past in het laatst goedgekeurde meerjarenplan.
		Investeringen: de investeringen blijven ongewijzigd.
		De budgetwijziging 2012 wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Heilige Familie Hoboken (zonder CKB)	5 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			16.753,37 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			16.753,37 EUR
		De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past in het laatst goedgekeurde meerjarenplan.
		Het bestuur heeft toelating gekregen van de stad om 1.861,28 EUR over te schrijven van exploitatie naar investeringen. Dit om het tekort aan te zuiveren van het investeringstekort van de “vernieuwde verwarmingsinstallatie”. De exploitatietoelage na budgetwijzing past in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: in de budgetwijziging is een investering ingeschreven die nog niet is goedgekeurd door de stad. De goedkeuring en vastlegging van het subsidieaandeel van de stad gebeurt pas als: - de investering getoetst is aan de prioriteiten die aan het investeringsdossier wordt gegeven; - er een subsidieakkoord is van alle subsidiërende overheden; - het bestuur niet over eigen financiële middelen beschikt - men kan voorleggen hoe het eigen subsidieaandeel van 10% gefinancierd wordt; - het college het investeringsdossier heeft goedgekeurd.
		De budgetwijziging wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen			Bedrag
Evangelische kerk Philadelphia Hoboken (zonder CKB)	5 september 2012	Exploitatietoelage 2012:			0,00 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:			0,00 EUR
		Het bestuur heeft het exploitatieoverschot overgeboekt naar investeringen. Dit heeft geen invloed op de exploitatietoelage, het bestuur blijft zelfbedruipend.
		Investeringen: de dringende onderhoudswerken worden volledig gefinancierd door het bestuur, er wordt geen subsidie van de stad gevraagd.
		Door de hogere investeringsuitgaven heeft deze budgetwijziging 2012 een meerjarenplanwijziging tot gevolgd. Het gewijzigde meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2012 wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen		Bedrag
Sint-Gertrudis Ekeren (CKB Ekeren)	6 september 2012	Exploitatietoelage 2012:		10.928,20 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:		10.928,20 EUR
		In deze budgetwijziging 2012 is éénmalig groot tuinonderhoud opgenomen, dit wordt betaald met het overschot van de rekening van 2011. De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past in het laatst goedgekeurde meerjarenplan.
		Investering: de investeringen blijven ongewijzigd.
		De budgetwijziging 2012 wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Sint-Franciscus van Assisi Merksem (CKB Merksem)	7 september 2012	Exploitatietoelage 2012:	19.039,98 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:	21.621,18 EUR
		Door de onvoorziene maar wel nodige meerwerken in het investeringsdossier “koepelwerken” wordt de exploitatietoelage verhoogd met 2.581,20 EUR. Het bestuur betaalt 10% uit eigen middelen voor deze meerwerken. De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: de investering “koepelwerken” is afgerond.
		Door de hogere investeringsuitgaven heeft deze budgetwijziging 2012 een meerjarenplanwijziging tot gevolgd. Het gewijzigde meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging wordt kennis genomen door de gemeenteraad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen		Bedrag
De Verrezen Heer Berchem (CKB Berchem)	7 september 2012	Exploitatietoelage 2012:		30.442,83 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:		30.442,83 EUR
		De exploitatietoelage voor 2012 blijft ongewijzigd en past in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: in deze budgetwijziging zijn de bedragen opgenomen van de goedgekeurde investering “buitenschrijnwerk en dubbele beglazing”.
		De budgetwijziging wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen		Bedrag
Sint-Willibrordus Berchem (CKB Berchem)	7 september 2012	Exploitatietoelage 2012:		6.782,57 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:		6.782,57 EUR
		De exploitatietoelage voor 2012 blijft ongewijzigd en past in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: in het luik investeringen zijn de correcte bedragen opgenomen van het investeringsdossier “restauratie kerk”.
		De budgetwijziging wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem (CKB Berchem)	7 september 2012	Exploitatietoelage 2012:	21.631,68 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:	21.631,68 EUR
		Er zijn meer inkomsten en uitgaven in exploitatie. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatietoelage 2012 die blijft ongewijzigd en past in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: geen investeringen.
		De budgetwijziging wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt geactualiseerd en ter informatie mee gegeven aan de stad.
Eredienstbestuur	Datum ontvangst	Exploitatie/investeringen	Bedrag
Heilig Sacrament Berchem (CKB Berchem)	7 september 2012	Exploitatietoelage 2012:	27.164,24 EUR
		Exploitatietoelage na budgetwijziging 2012:	36.835,24 EUR
		De dringende werken aan het dak gebeuren in exploitatie. De exploitatietoelage stijgt en past niet meer in het laatst goedgekeurd meerjarenplan.
		Investeringen: in de budgetwijziging is een investering ingeschreven die nog niet is goedgekeurd door de stad. De goedkeuring en vastlegging van het subsidieaandeel van de stad gebeurt pas als: - de investering getoetst is aan de prioriteiten die aan het investeringsdossier wordt gegeven; - er een subsidieakkoord is van alle subsidiërende overheden; - het bestuur niet over eigen financiële middelen beschikt - men kan voorleggen hoe het eigen subsidieaandeel van 10% gefinancierd wordt; - het college het investeringsdossier heeft goedgekeurd.
		De exploitatietoelage na budgetwijziging 2012 past niet in het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Een meerjarenplanwijziging is nodig. Het gewijzigde meerjarenplan en de budgetwijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 over de werking van de erkende erediensten.

Artikel 47 bepaalt dat de budgetten door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren jaarlijks gecoördineerd ingediend moeten worden bij de gemeenteoverheid voor 1 oktober na advies van het erkend representatief orgaan.
Artikel 48 voorziet dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van het eredienstbestuur op voorwaarde dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van het eredienstbestuur.
Artikel 49 bepaalt dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt, de gemeenteraad het budget kan aanpassen behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

Adviezen

Bisschop van Antwerpen Gunstig advies

datum advies voor Sint-Jozef Hoboken op 27 juni 2012. Voor Heilig Hart Hoboken op 27 augustus 2012. Voor Kristus Koning Antwerpen, Sint-Bartholomeus, Heilige Familie Hoboken op 7 september 2012. Voor Sint-Gertrudis Ekeren, De Verrezen Heer Berchem, Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem, Sint-Willibrordus Berchem, Heilig Sacrament Berchem en Sint-Norbertus Berchem op 10 september 2012. Voor Sint-Franciscus van Assisi Merksem op 12 september 2012.

De administratieve raad van de Protestantse-Evangelische kerk Gunstig advies

datum advies voor de Evangelische kerk Philadelphia op 11 juli 2012.

Beleidsdoelstellingen

Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren.

De eredienstbesturen waarover de stad het administratief toezicht uitoefent organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en conform de regelgeving.

De stad staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke toepassing van het administratief toezicht op de erkende lokale eredienstbesturen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2012 van onderstaande eredienstbesturen. Dit is onder voorbehoud van de investeringen. De investeringen worden getoetst aan de prioriteiten die aan de dossiers worden gegeven, rekening houdend met de noodzaak en dringendheid van de werken. De investeringsdossier moeten dan nog ingediend en goedgekeurd worden door het college:

Eredienstbestuur	Toelage goedgekeurd meerjarenplan	Toelage budget 2012	Toelage na budgetwijziging 2012	Verhoging
Sint-Bartholomeus Merksem (CKB Merksem)	25.079,00 EUR	12.949,22 EUR	22.849,22 EUR	9.900,00 EUR
Heilige Familie Hoboken (zonder CKB)	18.695,00 EUR	16.753,37 EUR	16.753,37 EUR	0,00 EUR
Evangelische kerk Philadelphia Hoboken (zonder CKB)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sint-Gertrudis Ekeren (CKB Ekeren)	12.575,00 EUR	10.928,20 EUR	10.928,20 EUR	0,00 EUR
De Verrezen Heer Berchem (CKB Berchem)	30.442,83 EUR	30.442,83 EUR	30.442,83 EUR	0,00 EUR
Sint-Willibrordus Berchem (CKB Berchem)	17.250,00 EUR	6.782,57 EUR	6.782,57 EUR	0,00 EUR
Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk Berchem (CKB Berchem)	27.466,65 EUR	21.631,68 EUR	21.631,68 EUR	0,00 EUR
Sint-Franciscus Merksem (CKB Merksem)	21.650,00 EUR	19.039,98 EUR	21.621,18 EUR	2.581,20 EUR

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2012 van onderstaande eredienstbesturen goed. Dit is onder voorbehoud van de investeringen. De investeringen worden getoetst aan de prioriteiten die aan de dossiers worden gegeven, rekening houdend met de noodzaak en dringendheid van de werken. De investeringsdossier moeten dan nog ingediend en goedgekeurd worden door het college:

Eredienstbestuur	Toelage goedgekeurd meerjarenplan	Toelage budget 2012	Toelage na budgetwijziging 2012	Verhoging
Heilig Hart Hoboken (zonder CKB)	18.960,00 EUR	20.400,26 EUR	23.757,13 EUR	3.356,87 EUR
Sint-Jozef Hoboken	19.978,16 EUR	19.978,16 EUR	21.478,16 EUR	1.500,00 EUR
Kristus Koning Antwerpen (CKB zuid)	27.968,00 EUR	27.968,00 EUR	42.183,00 EUR	14.215,00 EUR
Heilig Sacrament Berchem (CKB Berchem)	29.826,00 EUR	27.164,24 EUR	36.835,24 EUR	9.671,00 EUR

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het college tot het betalen van de bijkomende exploitatietoelage 2012 voor volgende eredienstbesturen:

Eredienstbestuur	Verhoging exploitatietoelage 2012
Heilig Hart Hoboken (zonder CKB)	3.356,87 EUR
Sint-Jozef Hoboken (zonder CKB)	1.500,00 EUR
Kristus Koning Antwerpen (CKB zuid)	14.215,00 EUR
Sint-Bartholomeus Merksem (CKB Merksem)	9.900,00 EUR
Heilig Sacrament Berchem (CKB Berchem)	9.671,00 EUR
Sint-Franciscus Merksem (CKB Merksem)	2.581,20 EUR

Artikel 4

De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving	Bedrag	Boekingsadres	Bestelbon
Heilig Hart Krugerstraat 105 2660 Hoboken (zonder CKB) OND: 0211 196 912 IBAN: BE63 0910 1726 3908	3.356,87 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014290
Sint-Jozef Lieven Bauwensstraat 5 2660 Hoboken (zonder CKB) OND: 0211 196 714 IBAN: BE68 7775 9838 8834	1.500,00 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014291
Kristus Koning Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen (CKB zuid) OND: 0211 206 711 IBAN: BE19 2200 7405 7112	14.215,00 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014292
Sint-Bartholomeus Sint-Bartholomeusstraat 1 2170 Merksem (CKB Merksem) OND: 0211 163 060 IBAN: BE81 0910 1788 6324	9.900,00 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014293
Heilig Sacrament Geluwestraat 10 2600 Berchem (CKB Berchem) OND: 0211 233 831 IBAN: BE75 0910 0102 0751	9.671,00 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014376
Sint-Franciscus van Assisi Bredabaan 547 2170 Merksem (CKB Merksem) OND: 0211 162 862 IBAN: BE85 0000 4913 1106	2.581,20 EUR	Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1200	4505014386