Doelstellingenbomen
Het college keurde op 22 juni 2012 (jaarnummer 6432) de doelstellingenbomen goed zoals geactualiseerd in voorbereiding van de budgetopmaak 2013. Deze doelstellingen vormden de basis voor de budgettering. Een aantal kleinere wijzigingen (in hoofdzaak formuleringen) gebeurden nog tijdens het budgetproces. Deze gewijzigde doelstellingenbomen worden nu ter goedkeuring aan het managementteam college voorgelegd.
Operationele plannen per doelstelling: de concrete basis voor stadsbrede samenwerking
Het managementteam nam op 20 juni 2012 (jaarnummer 259) kennis van de voorlopige operationele plannen voor 2013 zoals opgemaakt in voorbereiding van de budgetopmaak.
Al sinds de vorige legislatuur worden operationele plannen voor elke strategische, tactische en facilitaire doelstelling gemaakt in de vorm van een strategiekaart. Op de strategiekaart leest men vanuit doelstellingen van het bestuursakkoord wat en wie er onderliggend meewerkt aan de realisatie ervan. Omgekeerd leest men van onder naar boven wat het hogere doel is van bepaalde ingezette hoofdproducten en projecten.
De operationele plannen zijn op managementniveau het leidende instrument voor de stadsbrede samenwerking. Het bevat de afspraken tussen de regisseur en al de betrokken operationele directeurs. Het operationeel plan vormt de leidraad voor de opmaak van het budget en voor de kwartaalrapportering (via het interactief operationeel plan).
Het operationeel plan is de schematische weergave van de doelstellingennota 2013 per doelstelling. De doelstellingennota verwoordt het beleid dat de stad in 2013 wil voeren om de vooropgestelde doelstellingen uit het bestuursakkoord te verwezenlijken. De operationele plannen per doelstelling concretiseren dat beleid door het benoemen van de hoofdproducten en projecten en het aanduiden van de stadsbrede participatie. De operationele plannen en de doelstellingennota zijn dus ook de basis voor de budgetopmaak. De doelstellingennota wordt samen met het budget ter goedkeuring voorgelegd aan college en gemeenteraad.
Bij deze budgetopmaak voor het laatste jaar van het meerjarenplan 2008-2013 ligt de focus op de afwerking van reeds opgestarte acties en projecten en het verderzetten van de ‘reguliere werking’ binnen de reikwijdte van de doelstellingen.
Het college keurt de doelstellingenbomen, zoals gewijzigd tijdens de budgetopmaak 2013, goed.
Het college neemt kennis van de operationele plannen per doelstelling voor 2013.