Het budget 2012 wordt aangepast zoals vermeld in de artikelen van het besluit.
Voor uitbetaling van toelagen is een apart gemeenteraadsbesluit vereist indien er wijzigingen zijn.
Het college nam in de zitting van 17 december 2010 (jaarnummer 16011) kennis van de principes en voorwaarden voor de toepassing van de interne kredietaanpassingen, op basis van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 22 november 2011 (jaarnummer 1266) het meerjarenplan 2012-2013 en het budget 2012 goed. In deze zitting werd ook de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen goedgekeurd, wat belangrijk is voor de toepassingsvoorwaarden van interne kredietaanpassingen.
Het managementteam keurde de interne kredietaanpassingen goed in zitting van 24 oktober 2012 (jaarnummer 00471).
Het college nam kennis van deze goedkeuring in zitting van 26 oktober 2012 (jaarnummer 11200).
Stad Antwerpen is één van de piloten voor het invoeren van de beleids- en beheerscyclus zoals voorzien door het Gemeentedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat de bepalingen met betrekking tot interne kredietaanpassingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2011.
Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan het budget snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt.
Uitgangspunt is en blijft dat een goede budgetopmaak vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
Artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het college beslist over interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.
Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad neemt kennis van volgende interne kredietaanpassingen op het exploitatiebudget.
Binnen het stedelijk beleidsdomein jeugd - Vlaams beleidsdomein jeugd
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5112500000 |
6112012 |
SDCS100401A00000 |
510100750 |
78.500,00 | 20.000,00 |
98.500,00 |
|
1200 |
5112500000 |
6112013 |
SDCS100401A00000 |
510100750 |
92.424,00 | 8.400,00 |
100.824,00 |
|
1200 |
5112500000 |
6112014 |
SDCS100401A00000 |
510100750 |
13.657,00 | 5.000,00 |
18.657,00 |
|
1200 |
5112500000 |
705 |
SDCS110103A00000 |
510100750 |
27.500,00 | 33.400,00 |
60.900,00 |
In een aantal gebouwen van de stad zitten jeugdcentra, die een toelage krijgen om hun werking, waaronder ook energieverbruik, te financieren. De bedoeling was dat de meters op 1 januari 2012 zouden worden overgedragen. In sommige gevallen is dat pas in de loop van 2012 gebeurd. De kosten worden dus eerst verrekend via stedelijke kredieten. Deze uitgaven worden teruggevorderd van de jeugdcentra en de energiebudgetten worden met hetzelfde bedrag verhoogd.
Binnen het stedelijk beleidsdomein jeugd - Vlaams beleidsdomein jeugd
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5133000000 |
649 |
SDSL030503A00000 |
510100944 |
0,00 | 34.816,00 |
34.816,00 |
|
1200 |
5133000000 |
611 |
SDSL030901A00000 |
510100943 |
0,00 |
33.323,00 |
33.323,00 |
|
1200 |
5133000000 |
746 |
SDSL030504A00000 |
510100944 |
0,00 |
9.139,00 |
9.139,00 |
|
1200 |
5133000000 |
705 |
SDSL030901A00000 |
510100943 |
0,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
De kosten voor de nutsvoorzieningen van de centra voor kind en gezin worden teruggevorderd. Een deel van deze ontvangsten wordt gebruikt als compensatie voor de toelage aan Emmaüs vzw. De rest wordt gebuikt om de te verwachten meerkost van de nutsvoorzieningen te betalen.
Ook de in 2011 teveel uitbetaalde toelagen aan Kind & Preventie vzw worden teruggevorderd en compenseren enerzijds de werkingskosten en anderzijds de verhoging van de toelagen aan CAW Metropool voor hun jongeren project en Emmaüs vzw.
Binnen het stedelijk beleidsdomein cultuur - Vlaams beleidsdomein cultuur
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5112000000 | 6112013 | SDCS060105A00000 |
510110700 |
430.000,00 |
15.000,00 |
445.000,00 |
|
1200 |
5112000000 | 700 | SDCS060105A00000 |
510110700 |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
1200 |
5113000000 | 611 | SDCS030201A00000 |
510110703 |
1.571.369,00 |
6.432,00 |
1.577.801,00 |
|
1200 |
5113000000 | 7405 | SDCS030117A00000 |
510110703 |
16.600,00 |
6.432,00 |
23.032,00 |
In de musea organiseren derden diverse activiteiten. De kosten hiervan worden doorgerekend. De uitgaven worden met hetzelfde bedrag verhoogd om de kosten te dekken.
Bij opmaak van het budget 2012 werd een ontvangst voorzien 16.600 euro voor het interbibliothecair leenverkeer 2011 in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid. Bij de afrekening blijkt dat meer leveringen en aanvragen hebben plaatsgevonden en dit voor een bedrag van 23.032 euro. De bijkomende ontvangst van 6.432 euro wordt gebruikt om de kosten te dekken die dit leenverkeer met zich meebrengt.
Binnen het stedelijk beleidsdomein veiligheid - Vlaams beleidsdomein veiligheid
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5131000000 | 649 | SDSL030206A00000 |
510160490 |
2.119.974,00 |
116.565,00 |
2.236.539,00 |
|
1200 |
5131000000 | 746 | SDSL030206A00000 |
510160490 |
0,00 |
116.565,00 |
116.565,00 |
Op basis van de afrekeningen van VAGGA Altox vzw werden in 2011 een te hoog bedrag aan toelagen uitbetaald. Deze werden teruggevorderd en worden aangewend voor de omkadering en veiligheidsaspecten van de Winterwerking 2012-2013.
Binnen het stedelijk beleidsdomein sociale zaken - Vlaams beleidsdomein sociale zaken
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5132000000 | 649 | SDCS030801A00000 |
510200980 |
706.900,00 |
24.413,00 |
731.313,00 |
|
1200 |
5132000000 | 7405 | SDCS030801A00000 |
510200980 |
672.100,00 |
24.413,00 |
696.513,00 |
De definitief toegekende subsidies 2012 voor diversiteit resulteren in een stijging van zowel de ontvangsten als de uitgaven.
Binnen het stedelijk beleidsdomein marketing en communicatie - Vlaams beleidsdomein algemeen - marketing en communicatie - patrimoniumonderhoud - stedelijk wijkoverleg - binnengemeentelijke decentralisatie (exclusief dotaties)
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5183500000 | 611 | SDMC030303A00000 |
510260119 |
749.450,00 |
100.000,00 |
849.450,00 |
|
1200 |
5183500000 | 700 | SDMC030303A00000 |
510260119 |
143.500,00 |
100.000,00 |
243.500,00 |
De doorfacturatie van 4-kleurendrukwerk aan vzw's en autonome entiteiten levert meer op dan aanvankelijk ingeschat. De inkomsten hiervan zijn nodig voor de aankoop van nieuwe verbruiksgoederen (papier, inkt, platen) voor de drukkerij.
Binnen het stedelijk beleidsdomein diversiteit - Vlaams beleidsdomein diversiteit
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5132000000 |
649 |
BUBA330101A00000 |
510330908 |
1.106.600,00 | 120.974,00 |
1.227.574,00 |
|
1200 |
5132000000 |
7405 |
BUBA330101A00000 |
510330908 |
1.007.652,00 | 120.974,00 |
1.128.626,00 |
|
1200 |
5132000000 |
649 |
FDSL010501A00000 |
510330908 |
0,00 | 20.578,00 |
20.578,00 |
|
1200 |
5132000000 |
7405 |
FDSL010501A00000 |
510330908 |
0,00 | 20.578,00 |
20.578,00 |
|
1200 |
5132000000 |
649 |
SDSL030102A00000 |
510330908 |
3.404.600,00 |
372.185,00 |
3.776.785,00 |
|
1200 |
5132000000 |
7405 |
SDSL030102A00000 |
510330908 |
3.100.174,00 | 372.185,00 |
3.472.359,00 |
|
1200 |
5132000000 |
649 |
SDSL030103A00000 |
510330908 |
2.394.600,00 | 261.776,00 |
2.656.376,00 |
|
1200 |
5132000000 |
7405 |
SDSL030103A00000 |
510330908 |
2.180.485,00 | 261.776,00 |
2.442.261,00 |
|
1200 |
5132000000 |
649 |
SDSL030104A00000 |
510330908 |
98.100,00 | 10.720,00 |
108.820,00 |
|
1200 |
5132000000 |
7405 |
SDSL030104A00000 |
510330908 |
89.328,00 | 10.720,00 |
100.048,00 |
De definitief toegekende subsidies 2012 voor inburgering resulteren in een stijging van zowel de ontvangsten als de uitgaven.
Binnen het stedelijk beleidsdomein binnengemeentelijke decentralisatie - Vlaams beleidsdomein algemeen - marketing en communicatie - patrimoniumonderhoud - stedelijk wijkoverleg - binnengemeentelijke decentralisatie (exclusief dotaties)
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5174560000 | 649 | BUBA350101A00000 |
510260119 |
0,00 |
12.909,00 |
12.909,00 |
|
1200 |
5174560000 | 746 | BUBA350101A00000 |
510260119 |
0,00 |
12.909,00 |
12.909,00 |
De verzekering heeft de schade veroorzaakt door een waterbreuk in de Magdalenastraat uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgegeven aan het district Antwerpen dat de schadevergoeding aan de aannemer moet betalen.
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Budget 2012 - Verschillende budgetadressen worden aangepast zoals vermeld in voorgaande artikelen | budgetplaats: budgetpositie: functiegebied: subsidie: fonds: begrotingsprogramma: budgetperiode: |