De financiële nota 2013-2015 bij het meerjarenplan blijft na de aanpassingen in evenwicht.
Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2015.
Op 20 juli 2012 (omzendbrief BB 2012/1) werden door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de instructies verspreid voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Op 1 januari 2013 starten twee intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) met hun werking.
Met name:
De budgetten van deze IVA's zijn opgenomen in het budget 2013 en de financiële nota 2013-2015 bij het meerjarenplan.
De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
Er zijn twee aanwendingen van de bestemde gelden die uitdrukkelijke goedkeuring vereisen omdat de aanwendingen (gedeeltelijk) afwijken van de oorspronkelijke doelen.
Het bestemd geld ‘fonds voor risico’s en kosten (calamiteiten)’ is in het verleden als reservefonds aangelegd onder andere om middelen ter beschikking te hebben voor de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking (ISVAG). In dit bestemd geld zit 4.311.244 euro na budgetwijziging 2012.
Ondertussen is gebleken dat er bij ISVAG zelf ook al reserves zijn aangelegd en is overeengekomen dat de reserves bij de stad beperkt kunnen worden tot 1.589.000 euro. Dit bedrag wordt nominatief op bestemd geld ‘ISVAG’ gezet. Het resterende gedeelte van dit bestemd geld (2.722.244 euro) is niet meer nodig en blijft niet langer als bestemd geld behouden. Deze middelen hebben geen uitdrukkelijke andere bestemming gekregen, maar zijn als algemene financiering mee verwerkt in het budget.
Het bestemd geld ‘energiefonds patrimoniumonderhoud’ is bedoeld voor de financiering van energiebesparende maatregelen en is in het verleden onder andere opgebouwd uit overschotten op budgetten voor brandstof. Naast onttrekkingen voor energiebesparende maatregelen wordt er ook eenmalig 225.100 euro onttrokken voor brandstofkosten van voertuigen.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 147 over het aanpassen van het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: sp.a, CD&V/N-VA, Open Vld.
Stemden nee: Vlaams Belang-VLOTT en Groen.
De gemeenteraad keurt het budget 2013 en de financiële nota 2013-2015 bij het meerjarenplan overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.
De gemeenteraad keurt goed dat het bestemd geld ‘fonds voor risico’s (calamiteiten) wordt opgeheven.
De gemeenteraad keurt goed dat het bestemd geld ‘ISVAG’ wordt aangemaakt voor 1.589.000 euro.
De gemeenteraad keurt goed dat het bestemd geld ‘energiefonds patrimoniumonderhoud’ eenmalig voor 225.100 euro wordt aangewend voor brandstofkosten van voertuigen.
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
verschillende budgetadressen worden aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak 2013 en de aanpassingen aan het meerjarenplan |
nvt | nvt | nvt |