2012_CBS_10797 - Stadspersoneel - Permanent dynamische personeelsformatie. Vaststelling - Goedkeuring

De in dit besluit uiteengezette personeelsformatie past binnen het stedelijke budget van 2013. 

Het totale personeelsbudget van 2013 overstijgt de totale kostprijs van de in dit besluit gepresenteerde formatie. Dit overschot is door verschillende factoren te verklaren.

1. Ten eerste wordt dit veroorzaakt door aanwervingen die nog zullen plaatsvinden in functie van vervangingen van reeds vertrokken personeel.
   
2. Ten tweede komt dit door aanwervingen die nog zullen plaatsvinden voor het uitvoeren van nieuwe beleidskeuzes.
   
3. Ten derde wordt dit veroorzaakt door centrale personeelsbudgetten die niet toegewezen zijn aan de verschillende onderdelen van de organisatie, zoals hospitalisatieverzekering en vakbondspremie.

Binnen de filosofie van de permanent dynamische personeelsformatie en in het kader van de budgetoptimalisatie personeel wordt er door de stadssecretaris, stadsontvanger en directeur van de bedrijfseenheid personeelsmanagement strikt op toegezien dat de nog geplande aanwervingen passen binnen het goedgekeurd budget van 2013.

In het Gemeentedecreet dat in 2005 werd gestemd door het Vlaams parlement, is geen personeelsbehoefteplan meer voorzien.

Op 7 december 2007 heeft de Vlaamse regering in uitvoering van het Gemeentedecreet de minimale voorwaarden vastgelegd voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel. De bepalingen over de personeelsformatie zijn opgenomen onder artikelen 3 tot 7 van dat besluit. Dit regeringsbesluit is door deze artikelen van kracht voor wijzigingen aan de formatie vanaf 1 januari 2008 (art 237, tweede lid besluit van de Vlaamse regering).

Op 19 november 2012 wordt de budgetopmaak 2013 op de gemeenteraad gebracht, hetgeen de aanleiding is om de permanent dynamische personeelsformatie opnieuw te laten vaststellen door de gemeenteraad. 

Sinds 2006 wordt bij de stad gewerkt met een permanent dynamische personeelsformatie (gemeenteraad 24 juni 2006, jaarnummer 877). In navolging van het gemeenteraadsbesluit van 21 november 2011 (jaarnummer 1318) wordt de permanent dynamische personeelsformatie ter informatie opnieuw vastgesteld bij elke budgetopmaak of budgetwijziging.
In dit besluit wordt de personeelsformatie vastgesteld op basis van de reëel indiensten op datum van 1 juli 2012, hetzelfde referentiepunt als voor de budgetopmaak 2013.

In de personeelsformatie worden de aantallen VTE per generieke functie vermeld. Deze generieke functies zijn onderverdeeld in meerdere specifieke functiebenamingen. Voor een overzicht van de specifieke functiebenamingen wordt verwezen naar een voorgaand besluit aangaande de personeelsformatie (gemeenteraad 27 april 2009, jaarnummer 786).

Voor de formatie van het veiligheidspersoneel van de brandweer blijven de gemeenteraadsbeslissingen van 22 maart 2004 (jaarnummer 515) en 18 oktober 2005 (jaarnummer 2433) van kracht. De gegevens in het voorliggende besluit geven enkel ter informatie de huidige invulling van de formatie van het veiligheidspersoneel weer.

Voor de transparantie worden er drie overzichten weergegeven van het aantal VTE en de bijbehorende kostprijs:

• tabel 1: het aantal VTE per statuut en functionele loopbaan;
• tabel 2: het aantal VTE per type tewerkstellingsmaatregel;
• tabel 3: het aantal VTE per functionele loopbaan en stedelijke bedrijfseenheid.

Tabel 1: het aantal VTE per statuut en functionele loopbaan

Tabel 2: het aantal VTE per type tewerkstellingsmaatregel

De kosten weergegeven in bovenstaande tabel geven de personeelsuitgaven weer die voorzien worden in het kader van tewerkstellingsmaatregelen. In deze cijfers zijn geen subsidies meegenomen, ook zijn er geen omkadering- en overheadkosten weergegeven die samenhangen met deze tewerkstellingsmaatregelen.

Het contingent Sociale Maribel bedraagt 88,5 VTE waarvan momenteel 63,97 VTE is ingevuld. Het contingent Gesco bedraagt 676 VTE waarvan er nu 583,81 VTE is ingevuld. Momenteel loopt er een project om de werking van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen binnen de stad te optimaliseren.

Tabel 3: VTE overzicht ingedeeld per functionele loopbaan en stedelijke bedrijfseenheid

Tabel 3 - vervolg

Artikel 103 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 vermeldt: de gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast. De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden. De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen het personeel dat in de gemeentelijke diensten tewerkgesteld is enerzijds en het kabinets- en fractiepersoneel, bedoeld in artikel 104, § 3, anderzijds. Voor de gevallen, vermeld in artikel 104, § 2, 1°, kan de aanstellende overheid aanwerven buiten de personeelsformatie.

Artikelen 3 tot 7, artikel 237 tweede lid en artikel 240 van het besluit van de Vlaamse regering inzake de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel van 7 december 2007.