De budgetwijziging 2012 van AG stadsplanning volgt de budgetwijziging 2012 van de stad Antwerpen.
Exploitatie budget
Het budget voorzien vanuit de stad voor het jaar 2012 bedraagt 3.047.635,00 euro en wordt bij budgetwijziging verhoogd tot 3.378.280,00 euro.
| Exploitatie budget 2012 | 3.047.635,00 EUR |
| Conceptsubsidie masterplan Luchtbal (gemeenteraadsbesluit 2 mei 2011, jaarnummer 636) |
60.000,00 EUR |
|
Conceptsubsidie Berchem Station |
60.000,00 EUR |
| Subsidie Park Spoor Noord - waterhuishouding en ecologie (collegebesluit 6 oktober 2006, jaarnummer 12058) |
124.745,00 EUR |
| Indexering lonen 2,75% (collegebesluit , jaarnummer 14931) | 85.900,00 EUR |
| Bedrag na budgetwijziging | 3.378.280,00 EUR |
In het budget van de stad wordt dit ingeschreven op het volgende boekingsadres:
| Omschrijving | Code | Bedrag |
| Exploitatiebudget |
budgetplaats: 5174545000 |
3.378.280,00 EUR |
Voor de ontvangsten van de conceptsubsidie masterplan Luchtbal, Berchem Station en de Vlaamse subsidie i.v.m. Park Spoor Noord, zijn in het budget van de stad Antwerpen de nodige ontvangstcodes aangemaakt.
Investerigstoelage en investeringsbudget
Het budget 2012 van AG Stadsplanning voorziet een bedrag van 9.091.266 euro. Dit bedrag wordt bij budgetwijziging verhoogd naar 35.585.988,00 euro.
Na budgetwijziging 2012:
Investeringstoelage
| Investeringstoelage 2012 | 1.530.358,00 EUR |
| Deel personeelskost Openbaar Domein | 134.100,00 EUR |
| Communicatie 2012 | 125.000,00 EUR |
| Totaal na budgetwijziging | 1.789.458,00 EUR |
Investeringskost
| Goedgekeurd investeringsbudget 2012 | 9.091.266,00 EUR |
| Overdracht naar investeringstoelage | |
| Overdracht investeringskost naar investeringstoelage (Communicatie 2012 + deel personeelskost Openbaar Domein) |
- 259.100,00 EUR |
| Materiële fout | |
| Rechtzetting materiële fout | - 545.721,00 EUR |
| Uitvoering CB's | |
| Aankoop bomen Laaglandpark - SB (collegebesluit van 10 februari 2012, jaarnummer 1395 en collegebesluit van 27 januari 2012, jaarnummer 784) |
- 30.400,00 EUR |
| Sloopwerken via PO - Luchtbal (collegebesluit van 10 december 2010, jaarnummer 15400) | - 11.857,00 EUR |
| Ontwerpkosten URA Luchtbal via PO (collegebesluit van 28 mei 2010, jaarnummer 6471) | - 198.505,00 EUR |
| Inrichting terrassen De Keyserlei - WNE (collegebesluit van 9 december 2011, jaarnummer 16358) | 505.000,00 EUR |
| Compensaties Fondsen | |
| Compensatie EFRO (interne compensatie) | 363.476,00 EUR |
| Compensatie FGSB 2012 (externe compensatie) | 3.025.400,00 EUR |
| Vermindering FGSB 2012 (externe compensatie) | -3.025.400,00 EUR |
| Overzetten investeringtoelage naar investeringskost | |
| Overzetting investeringtoelage naar investeringkost (uitvoering gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2010, jaarnummer 951 - coördinatieovereenkomst) |
24.882.371,00 EUR |
| Totaal na budgetwijziging | 33.796.530,00 EUR |
| Totaal investeringstoelage en investeringskost na budgetwijziging | 35.585.988,00 EUR |
Door middel van de coördinatieovereenkomst (gemeenteraadsbesluit 21 juni 2010, jaarnummer 951) worden alle investeringen vanaf 2010 doorgefactureerd aan de stad. Het gevolg daarvan is dat de investeringstoelage voor het grootste deel wordt overgezet naar een investeringskost.
In het budget van de stad wordt dit bedrag op de volgende codes voorzien:
|
Omschrijving |
Code |
Bedrag |
|
Investeringstoelage |
Budgetplaats: 5174545000 |
1.789.458,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 664 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget |
Budgetplaats: 5150100000 |
9.523.047,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 220 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget |
Budgetplaats: 5150100000 |
919.625,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 221 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget |
Budgetplaats: 5150100000 |
16.752.089,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 224 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget |
Budgetplaats: 5150100000 |
3.042.566,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 224 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget |
Budgetplaats: 5150100000 |
1.117.903,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 225 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: SUB_NR |
|
|
|
Fonds: INTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget Stedenfonds |
Budgetplaats: 5291500000 |
1.641.300,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 224 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: 00SF_EILAND |
|
|
|
Fonds: SA_EXTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Investeringsbudget FGSB |
Budgetplaats: 5291500000 |
800.000,00 EUR |
|
|
Budgetpositie: 224 |
|
|
|
Functiegebied: SDST010201A00000 |
|
|
|
Subsidie: 00FGSB_DOORGEEF |
|
|
|
Fonds: SA_EXTERN |
|
|
|
Begrotingsprogramma: 510010610 |
|
|
Totaal |
|
35.585.988,00 EUR |
De raad van bestuur van AG Stadsplanning keurde het budget 2012 goed op 23 september 2011. De gemeenteraad keurde op 22 november 2012 (jaarnummer 1321) het budget 2012 van AG Stadsplanning goed.
De gemeenteraad keurde op 25 juni 2012 (jaarnummer 798) de budgetwijziging 2012 van de stad Antwerpen goed.
De budgetwijziging 2012 van AG Stadsplanning wordt in dit besluit geconsolideerd met de budgetwijziging 2012 van de stad Antwerpen.
Volgens artikel 243 van het Gemeentedecreet moet het budget van het autonoom gemeentebedrijf voor het volgende boekjaar worden vastgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bijgevolg worden ook de wijzigingen hieraan, na goedkeuring door de raad van bestuur, voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2012 van AG Stadsplanning goed.