De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte voor het betalen van de facturen onderstaande correctiebonnen op voor een totaal bedrag van 41.243,65 EUR:
| bonnummer | SAP nummer | bedrag |
| 4105010483 | 51057811742 | 477,53 EUR |
| 4105010484 | 51057811772 | 383,17 EUR |
| 4105010485 | 51057811812 | 1.291,38 EUR |
| 4105010486 | 51057811732 | 8.428,30 EUR |
| 4105010487 | 51057930172 | 2.081,66 EUR |
| 4105010488 | 51057930312 | 26.785,70 EUR |
| 4105010490 | 51057930402 | 90,99 EUR |
| 4105010492 | 51057930302 | 551,74 EUR |
| 4105010493 | 51057941152 | 736,20 EUR |
| 4105010494 | 51057755612 | 416,98 EUR |
Het college besliste op 16 maart 2000 (jaarnummer 3984) zijn bevoegdheid voor het plaatsen van openbare verlichting, rekening houdend met het Rationeel-Energie-Gebruik, de lopende contracten met de intercommunales en binnen de van toepassing zijnde normen, over te dragen aan de districtscolleges. Het gaat om een bevoegdheidoverdracht voor lokaal publiek domein. Het college is bevoegd voor de vastlegging van bovenlokale budgetten.
Artikel 57 §3, 4 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 57 §3, 5 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur. Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2, 9° van het Gemeentedecreeet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
De onderrichtingen bepaald in de dienstnota"bestellen en betalen binnen de stad" (D2010.057) worden nageleefd.
De bedrijfseenheid financiën ontving verschillende facturen van IMEA, Merksemsesteenweg 233-235, 2100 Deurne, voor het onderhoud van de openbare verlichting buiten jaarlijkse forfait en kleine werken op bovenlokale wegen.
De stad voorziet een budget om de facturen voor de openbare verlichting (op de bovenlokale wegen) 'onderhoud, niet-forfaitair en kleine werken' te betalen.
Voor de uitvoering van het 'onderhoud, niet-forfaitair en kleine werken' op de bovenlokale wegen heeft IMEA, Merksemsesteenweg 233, 2100 Deurne (ondernemingsnummer 0204 647 324) volgende facturen ingezonden:
| district | omschrijving kleine werken |
intern SAP nummer | extern factuurnummer | datum | totaal |
| Borgerhout | 3de kwartaal 2011 | 51057811742 | 0027155889 | 18 november 2011 | 477,53 EUR |
| Deurne | 3de kwartaal 2011 | 51057811772 | 0027155891 | 18 november 2011 | 383,17 EUR |
| Merksem | 3de kwartaal 2011 | 51057811812 | 0027155895 | 18 november 2011 | 1.291,38 EUR |
| Antwerpen | 3de kwartaal 2011 | 51057811732 | 0027155886 | 18 november 2011 | 8.428,30 EUR |
| Borgerhout | 4de kwartaal 2011 | 51057930172 | 0027159512 | 9 februari 2012 | 2.081,66 EUR |
| stad Antwerpen | 4de kwartaal 2011 | 51057930312 | 0027159508 | 9 februari 2012 | 26.785,70 EUR |
| Berchem | 4de kwartaal 2011 | 51057930402 | 0027159510 | 9 februari 2012 | 90,99 EUR |
| Deurne | 4de kwartaal 2011 | 51057930302 | 0027159514 | 9 februari 2012 | 551,74 EUR |
| Wilrijk | 4de kwartaal 2011 | 51057941152 | 0027159535 | 10 februari 2012 | 736,20 EUR |
| Antwerpen | 4de kwartaal 2011 | 51057755612 | 0027157761 | 27 februari 2012 | 416,98 EUR |
| algemeen totaal | 41.243,65 EUR |
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling stelt voor om de ingediende facturen voor het 3de en 4de kwartaal van het jaar 2011 goed te keuren.
Artikel 17, §2,1°, f) van de wet van 24 december 1993 bepaalt dat de werken, leveringen of diensten die wegens technische of artistieke specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd, mogen worden gegund op basis van een onderhandelingsprocedure.
Het college keurt de facturen, voor de 3de en 4de kwartaal 2011 goed, ingediend door IMEA, Merksemsesteenweg 233, 2100 Deurne voor de openbare verlichting 'onderhoud, niet-forfaitair en kleine werken' op bovenlokale wegen, voor een bedrag van 41.243,65 EUR (inclusief 21% btw).
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
SWOU007209 |
41.243,65 EUR | ||
|
factuur 0027155889 |
477,53 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010483 |
|
factuur 0027155891 |
383,17 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010484 |
|
factuur 0027155895 |
1.291,38 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010485 |
|
factuur 0027155886 |
8.428,30 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010486 |
|
factuur 0027159512 |
2.081,66 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010487 |
|
factuur 0027159508 |
26.785,70 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010488 |
|
factuur 0027159510 |
90,99 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010490 |
|
factuur 0027159514 |
551,74 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010492 |
|
factuur 0027159535 |
736,20 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010493 |
|
factuur 0027157761 |
416,98 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW230502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020670 budgetperiode:1200 |
4105010494 |