2012_CBS_05227 - Digipolis - Aanleggen van een rollend IT-fonds 2012 - Goedkeuring

Op het einde van een legislatuur kunnen geen grote IT-investeringen meer worden doorgevoerd. Lopende IT-projecten mogen echter niet stilvallen, daarom moet nu de focus liggen op het realiseren van besparingen.

Tegelijk kan IT een motor zijn voor kostenbesparende transformaties van processen, die voor de stad Antwerpen bijkomende budgetruimte kunnen creëren.

De paradox is dat in een tijd van noodzakelijke IT-investeringen, de middelen daarvoor ontbreken.

De IT-strategie 2012-2013 richt zich op vijf finaliteiten:

• stabiele en performante IT-omgeving;
• op beleidsprioriteiten afgestemde en kwalitatief opgeleverde beleidsprojecten;
• doorvoeren van procesoptimalisaties die zorgen voor financiële ruimte en voor een toekomstgerichte IT-omgeving;
• een 'lean & mean' IT-stafdienst en budgettaire transparantie;
• een vernieuwde invulling van 'digital inclusion'.

De IT-strategie 2012-2013 vertrekt vanuit volgende hoofdprincipes:

• focus op creëren en vrijmaken van budget en mandagen;
• minder backoffice, meer frontoffice;
• streven naar een maximale synergie intrabestuurlijk, interbestuurlijk en interstedelijk.

Een middel voor de realisatie van de IT-strategie 2012-2013 wordt bekomen door het aanleggen van een 'rollend IT-fonds'.

Dit IT-fonds zal gevoerd worden vanuit:

• radicale, al dan niet eenmalige ingrepen;
• actieve besparingspolitiek op vaste kosten;
• optimalistaie van de personeelsinzet;
• opbrengsten uit creative destruction;
• opbrengsten uit procesoptimalisaties.

Het rollend IT-fonds zal in eerste instantie worden aangewend voor het doorvoeren van optimalisatieprojecten. Door voorrang te geven aan optimalisatieprojecten die een besparing opleveren ten opzichte van de initiële investering om de optimalisatie kan een groeiend rollend fonds worden uitgebouwd.

De investering wordt betaald door beschikbare middelen in het fonds. In de budgetronde of budgetwijziging van het jaar waarin de besparing wordt gerealiseerd, wordt het bespaard aandeel éénmalig (bijvoorbeeld uit de personeelslijn) of tot de dekking van de initiële investering overgedragen aan Digipolis om het rollend fonds terug te aanzuiveren om nieuwe besparingen te kunnen realiseren. Daarna komt de besparing ten goede van de algemene middelen van de stad Antwerpen. De besparing wordt gegarandeerd door de overdracht van de effectieve middelen tot dat de initiële investering werd terugbetaald aan het rollend fonds.

Het principe van het rollend IT-fonds wordt uitgewerkt en beperkt tot 2012, en kan mogelijks worden verlengd tot 2013 wanneer het rollend fonds een succes blijkt te zijn.