2011_GR_01275 - AG Stedelijk Onderwijs - Budgetwijziging 2011 - Goedkeuring

De stad Antwerpen voorziet in haar budgetwijziging 2011 een werkingsbudget van 40.187.300,00 euro, een liquiditeitenbudget van 30.973.100,00 euro en een investeringslening van 4.935.000,00 euro in het kader van energiebesparende maatregelen.

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting en de ontwerpstatuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed.

Op 20 september 2010 (jaarnummer 1043) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het AG Stedelijk Onderwijs goed. Artikel 22 §2 vermeldt dat in relatie tot de toegekende kredieten bij de budgetopmaak en de daaropvolgende budgetcontrole bezorgt het agentschap ter kennisgeving aan de stad een driemaandelijks verslag over de financiële toestand van het agentschap en over de effectieve uitvoering van het budget en de budgetaanpassingen.

Op 20 september 2010 (jaarnummer 1025) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG Stedelijk Onderwijs goed.

Op 24 januari 2011 (jaarnummer 1) keurde de gemeenteraad het budget voor boekjaar 2011 goed.

Op 9 september 2011 keurde de Raad van Bestuur de halfjaarlijkse rapportering 2011 en de budgetwijziging 2011 goed.

Het AG Stedelijk Onderwijs legt ter goedkeuring haar budgetwijziging 2011 aan de gemeenteraad voor. Het boekhoudkundig resultaat daalt van 1,7 mio euro naar 1 mio euro.

De divisie basisonderwijs neemt extra kosten in kader van uitbreiding capaciteit op. Bijkomende capaciteit betekent meer leerlingensets, meubilair, tijdelijk niet-gesubsidieerde werkkrachten, ... Ook de inrichting van het Anker, het administratief centrum basis onderwijs, verhoogt het investerings- en werkingsbudget. Daarnaast starten de scholen met de uitvoering van schoolinterne investeringsplannen om de scholen beter uit te rusten.

De uitvoering van het project DIVINVEST loopt vertraging op waardoor de divisie secundair onderwijs een aantal geplande investeringen naar 2012 verplaatst.

De divisie buitengewoon onderwijs voorziet bij de budgetwijziging extra uitgaven voor databekabeling en neemt energiebesparende investeringen op. Daarnaast wordt geïnvesteerd in uitrusting en inrichting van lokalen.

De divisie deeltijds kunstonderwijs doet extra investeringen in Hardenvoort en veiligheid maar weet dit grotendeels te compenseren vanuit schrappen van andere uitgaven.

De divisie volwassenenonderwijs moet bijkomend budget vrijmaken in kader van veiligheid van machines en het inrichten van computerklassen.

De divisie centrum voor leerlingenbegeleiding doet een eerste investering in afwachting van een meer doorgedreven herinrichting van de medische circuits conform de richtlijnen van de doorlichting.

Het service- en coördinatiecentrum wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag naar eigenaarsonderhoud en met extra kosten in kader van de erfpacht (bodemonderzoeken, notariskosten, ...). Deze extra kosten worden maximaal gecompenseerd. De investeringen in onderwijspatrimonium worden correcter opgenomen dankzij de opgemaakte meerjarenplanning en door een duidelijk beeld van de nog te ontvangen investeringssubsidies voor lopende projecten uit het verleden. De extra dotatie voor de schuldvorderingsstaat gewone dienst wordt opgenomen in de uitzonderlijke opbrengsten en kosten en heeft geen impact op het resultaat.

Het regentbesluit van 18 juni 1946 bepaalt het nazicht van het financieel beheer van de gemeentebedrijven.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 -> artikel 243 bepaalt dat de jaarrekening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring alsook het budget voor het volgend boekjaar.