Het budget 2012 wordt aangepast zoals vermeld in de artikelen van het besluit.
Voor uitbetaling van toelagen is een apart gemeenteraadsbesluit vereist indien er wijzigingen zijn. Hiervoor zal Financiën een gemeenteraadsbesluit agenderen voor de gemeenteraad van 26 maart 2012.
Het college nam in de zitting van 17 december 2010 (jaarnummer 16011) kennis van de principes en voorwaarden voor de toepassing van de interne kredietaanpassingen, op basis van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 22 november 2011 (jaarnummer 1266) het meerjarenplan 2012-2013 en het budget 2012 goed. In deze zitting werd ook de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen goedgekeurd, wat belangrijk is voor de toepassingsvoorwaarden van interne kredietaanpassingen.
Stad Antwerpen is één van de piloten voor het invoeren van de beleids- en beheerscyclus zoals voorzien door het Gemeentedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat de bepalingen met betrekking tot interne kredietaanpassingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2011.
Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan het budget snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt.
Uitgangspunt is en blijft dat een goede budgetopmaak vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
Artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het college beslist over interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.
Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen op het exploitatiebudget goed.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Leefmilieu - Vlaams beleidsdomein Leefmilieu
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5152500000 |
7402 |
SDSW030101A00000 |
510040320 |
0,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
|
1200 |
5152500000 |
649 |
SDSW030101A00000 |
510040320 |
0,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
Voor het Heat project is de Stad Antwerpen tussenpersoon voor de doorstorting van subsidies aan EDF Luminus. Omdat de eerste uitbetaling goedgekeurd moet worden voor eind februari 2012 wordt dit bij IKA geregeld.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Wonen - Vlaams beleidsdomein Wonen
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5131000000 |
611 |
SDSL010602A00000 |
510050629 |
27.100,00 |
-5.000,00 |
22.100,00 |
|
1200 |
5131500000 |
611 |
SDSL010602A00000 |
510050629 |
28.400,00 |
-28.400,00 |
0,00 |
|
1200 |
5131000000 |
611 |
SDSL010603A00000 |
510050629 |
77.000,00 |
-77.000,00 |
0,00 |
|
1200 |
5131000000 |
649 |
SDSL010603A00000 |
510050629 |
0,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
Ciso vzw heeft alle kosten voor de organisatie van de woonbeurs al betaald. Ter compensatie wordt het voorziene budget voor de woonbeurs overgedragen van samen leven aan Ciso vzw.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Brandweer - Vlaams beleidsdomein Brandweer
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5120100000 |
7402 |
SDBW010303A00000 |
510180419 |
0,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
|
1200 |
5120100000 |
612 |
SDBW010303A00000 |
510180419 |
506.700,00 |
23.000,00 |
529.700,00 |
Het kledijbudget verhoogt met de ontvangen subsidies vanuit de federale overheidsdienst.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Sociale zaken - Vlaams beleidsdomein Sociale zaken
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5130500000 |
649 |
SDLB020309A00000 |
510200980 |
45.600,00 |
-700,00 |
44.900,00 |
|
1200 |
5130500000 |
649 |
SDLB020501A00000 |
510200980 |
36.100,00 |
700,00 |
36.800,00 |
De toelage voor vzw LOGO is wettelijk gelinkt aan het aantal inwoners. De meting werd op 30 juni 2011 doorgegeven. Dit wordt nu verwerkt in het budget bij IKA. Deze meeruitgave wordt gecompenseerd met een verlaging van de toelagen voor het preventief gezondheidsbeleid (reglement).
Binnen het stedelijk beleidsdomein Algemeen - Vlaams beleidsdomein Algemeen - marketing en communicatie - patrimoniumonderhoud - stedelijk wijkoverleg - binnengemeentelijke decentralisatie (exclusief dotaties)
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5164500000 |
705 |
SDBZ020106A00000 |
510260119 |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
1200 |
5164500000 |
611 |
TDBZ010103A00000 |
510260119 |
1.065.000,00 |
35.000,00 |
1.100.000,00 |
Bestuurszaken betaalt momenteel nog de facturen van De Post voor de vzw's. Om deze kosten te recupereren schrijft men hiervoor facturen uit aan de vzw's.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Economie - Vlaams beleidsdomein Economie
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1200 |
5103500000 |
611 |
SDAC250302A00000 |
510070710 |
45.000,00 |
-39.126,35 |
5.873,65 |
|
1200 |
5193500000 |
611 |
SDAC250302A00000 |
510070710 |
0,00 |
39.126,35 |
39.126,35 |
Oorspronkelijk was het de bedoeling het volledige budget over te dragen van actieve stad naar patrimoniumonderhoud met de budgetopmaak 2012. Dit werd over het hoofd gezien en wordt via IKA alsnog rechtgezet. Het saldo (5.873,65 euro) heeft te maken met een factuur die reeds door actieve stad werd betaald voor de herstelling en onderhoud van elektriciteitskasten voor markten en foren.
De kredietaanpassingen worden ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Budget 2012 - Verschillende budgetadressen worden aangepast zoals vermeld in voorgaande artikelen | budgetplaats: budgetpositie: functiegebied: subsidie: fonds: begrotingsprogramma: budgetperiode: |