Het budget 2011 wordt aangepast zoals vermeld in de artikelen van het besluit.
Voor uitbetaling van toelagen is een apart gemeenteraadsbesluit vereist indien deze niet nominatief toegewezen werden bij budgetwijziging.
Het college nam in de zitting van 17 december 2010 (jaarnummer 16011) kennis van de principes en voorwaarden voor de toepassing van de interne kredietaanpassingen, op basis van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 20 december 2010 (jaarnummer 1718) de indeling van beleidsvelden in beleidsdomeinen goed, belangrijk voor de toepassingvoorwaarden van interne kredietaanpassingen.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 27 mei 2011 (jaarnummer 10680) het aangepaste meerjarenplan 2011-2013 en de budgetwijziging 2011 goed. Het college keurde in de zitting van 27 mei 2011 (jaarnummer 10680) de aanpassing van het meerjarenplan 2011 - 2013 en de budgetwijziging 2011 goed.
Stad Antwerpen is één van de piloten voor het invoeren van de beleids- en beheerscyclus zoals voorzien door het Gemeentedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat de bepalingen met betrekking tot interne kredietaanpassingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2011.
Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan het budget snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt.
Uitgangspunt is en blijft dat een goede budgetopmaak vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
Artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het college beslist over interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.
Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen op het exploitatiebudget goed.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Cultuur - Vlaams beleidsdomein Cultuur
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1100 |
5112100000 |
705 |
SDCS060105A00000 |
510110700 |
0,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
|
1100 |
5112000000 |
611 |
SDCS060105A00000 |
510110700 |
1.988.800,00 |
9.400,00 |
1.998.200,00 |
Voor de milieuvergunning van het Museum aan de Stroom is er een factuur ontvangen van AG VESPA en via interne kredietaanpassing wordt hiervoor budget voorzien. Deze kosten worden terugbetaald door de vzw Musea en Erfgoed Antwerpen.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Binnengemeentelijke decentralisatie - Vlaams beleidsdomein Algemeen
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1100 |
5121000000 |
611 |
BUBA350101A00000 |
510260119 |
404.922,00 |
76.100,00 |
481,022,00 |
|
1100 |
5271000000 |
73323 |
BUBA350101A00000 |
510260119 |
0,00 |
76.100,00 |
76.100,00 |
Vanaf 2011 worden bestellingen door stedelijke bedrijven uit het GAC-magazijn geplaatst via de normale bestelprocedure en vervalt de werkwijze van interne kredieten bij GAC (gemeenschappelijke aankoopcentrale). Voor de bedrijfseenheid districts- en loketwerking werd het budget voor de aankoop van huisvuilzakken nog niet voorzien en dit wordt nu via interne kredietaanpassing rechtgezet. Hetzelfde bedrag wordt aan ontvangsten bij GAC ingeschreven.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Loketten - Vlaams beleidsdomein Algemeen
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1100 |
5121500000 |
611 |
SDDL010603A00000 |
510250130 |
1.595.100,00 |
1.200.000,00 |
2.795.100,00 |
|
1100 |
5121500000 |
7315 |
SDDL010603A00000 |
510260119 |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
Voor de facturatie van de elektronische identiteitskaarten door de hogere overheid wordt een budget van 1.200.000,00 EUR voorzien. Dit wordt gecompenseerd door de inkomsten voor de aflevering van deze identiteitskaarten aan de loketten.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Marketing en communicatie - Vlaams beleidsdomein Algemeen
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1100 |
5183500000 |
611 |
SDMC030303A00000 |
510260119 |
726.796,00 |
100.000,00 |
826.796,00 |
|
1100 |
5183500000 |
700 |
SDMC030303A00000 |
510260119 |
35.000,00 |
100.000,00 |
135.000,00 |
Voor de doorfacturatie van 4-kleurendrukwerk aan vzw's en autonome bedrijven was nog geen budget opgenomen in de begroting omdat dit in het eerste werkjaar nog niet ingeschat kon worden. Nu wordt via interne kredietaanpassing deze ontvangst aangepast aan een correctere inschatting van de inkomsten. Dit budget wordt gebruikt als compensatie voor de aankoop van basismateriaal voor de drukkerij.
Binnen het stedelijk beleidsdomein Sociale Zaken - Vlaams beleidsdomein Sociale Zaken
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA (€) |
IKA (€) |
Budget na IKA (€) |
|
1100 |
5132000000 |
610 |
SDCS030801A00000 |
510200980 |
226.800,00 |
1.500,00 |
228.300,00 |
|
1100 |
5130100000 |
702 |
BUBA200101A00000 |
510200980 |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Door de indexaanpassing van de huur van Atlas in het tweede kwartaal van 2011 ontstond er een tekort op het budget. Met deze interne kredietaanpassing wordt het budget verhoogd. Dit wordt gecompenseerd met de terugstorting van de provisie voor het gebouw in de Lange Herentalsstraat.
De kredietaanpassingen worden ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Budget 2011 - Verschillende budgetadressen worden aangepast zoals vermeld in voorgaande artikelen | budgetplaats: budgetpositie: functiegebied: subsidie: fonds: begrotingsprogramma: budgetperiode: |