Doelstellingenbomen
Het college keurde op 24 juni 2011 (jaarnummer 11391) de doelstellingenbomen goed zoals geactualiseerd in voorbereiding van de budgetopmaak 2012.
Op 7 oktober 2011 (jaarnummer 14260) keurde het college de doelstelling goed over de opvolging van de diamantsector.
Deze doelstellingen vormden de basis voor de budgettering. Een aantal kleinere wijzigingen (in hoofdzaak formuleringen) gebeurden nog tijdens het budgetproces. Deze gewijzigde doelstellingenbomen worden nu ter goedkeuring aan het college voorgelegd.
In voorbereiding van de budgetwijziging 2012 zullen de doelstellingen binnen het beleidsdomein leefmilieu worden geherformuleerd in functie van de goedgekeurde beleidsnota ‘Antwerpen, duurzame stad voor iedereen’.
Operationele plannen per doelstelling: de concrete basis voor stadsbrede samenwerking
Het managementteam nam op 27 april 2011 (jaarnummer 172) kennis van het plan van aanpak voor de opmaak van de operationele plannen per doelstelling voor 2012.
Het managementteam nam op 29 juni 2011 (jaarnummer 278) kennis van de voorlopige operationele plannen zoals die werden opgemaakt in voorbereiding van de budgetopmaak 2012.
Al sinds de vorige legislatuur worden operationele plannen voor elke strategische, tactische en facilitaire doelstelling gemaakt in de vorm van een strategiekaart.
Op de strategiekaart leest men vanuit doelstellingen uit het bestuursakkoord wat en wie er onderliggend meewerkt aan de realisatie ervan. Omgekeerd leest men van onder naar boven wat het hogere doel is van bepaalde ingezette hoofdproducten en projecten.
De operationele plannen zijn op managementniveau het leidende instrument voor de stadsbrede samenwerking. Het bevat de afspraken tussen de regisseur en al de betrokken operationele directeurs.
Het operationeel plan is de schematische weergave van de beleidsnota 2012 per doelstelling. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de stad in 2012 wil voeren om de vooropgestelde doelstellingen uit het bestuursakkoord te verwezenlijken. De operationele plannen per doelstelling concretiseren dat beleid door het benoemen van de hoofdproducten en projecten en het aanduiden van de stadsbrede participatie. De beleidsnota wordt samen met het budget 2012 aan het college voorgelegd.
Het college neemt enkel kennis van deze operationele plannen per doelstelling. Aangezien de operationele plannen een belangrijk werkinstrument voor het management vormen, zullen de plannen worden toegelicht door de bedrijfsdirecteurs tijdens de komende fysieke zittingen van het managementteam.
Het college keurt de doelstellingenbomen goed zoals gewijzigd tijdens de budgetopmaak 2012 / opmaak meerjarenplan 2012-2013.
Het college neemt kennis van de operationele plannen per doelstelling voor 2012 als werkinstrument voor het management in het kader van de stadsbrede samenwerking.