Het budget 2011 wordt aangepast zoals vermeld in de artikelen van het besluit.
Voor uitbetaling van toelagen is een apart gemeenteraadsbesluit vereist indien deze niet nominatief toegewezen werden bij budgetwijziging.
Het college nam in de zitting van 17 december 2010 (jaarnummer 16011) kennis van de principes en voorwaarden voor de toepassing van de interne kredietaanpassingen light, op basis van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 20 december 2010 (jaarnummer 1718) het geconverteerd meerjarenplan 2011-2013 en het geconverteerd budget 2011 goed. In deze zitting werd ook de indeling van beleidsvelden in beleidsdomeinen goedgekeurd, belangrijk voor de toepassingvoorwaarden van interne kredietaanpassingen.
Het college keurde in de zitting van 27 mei 2011 (jaarnummer 10680) de aanpassing van het meerjarenplan 2011 - 2013 en de budgetwijziging 2011 goed.
Stad Antwerpen is één van de piloten voor het invoeren van de beleids- en beheerscyclus zoals voorzien door het Gemeentedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat de bepalingen met betrekking tot interne kredietaanpassingen van toepassing zijn sinds 1 januari 2011.
Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan het budget snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt.
Uitgangspunt is en blijft dat een goede budgetopmaak vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
Artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het college beslist over interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.
Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen light goed waarbij budget verschuift tussen 2 strategische doelstellingen binnen het stedelijk beleidsdomein stads- en buurtonderhoud - Vlaams beleidsdomein stads- en buurtonderhoud.
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5141500000 |
610 |
SDSB060306A00000 |
510150680 |
385.900 |
-65.000 |
320.900 |
|
1100 |
5142500000 |
610 |
BUBA150103A00000 |
510150300 |
461.400 |
+65.000 |
526.400 |
Stads- en buurtonderhoud/stadsreiniging heeft meer krediet nodig dan verwacht voor de huur van voertuigen. Stads- en buurtonderhoud/groenvoorziening heeft daarentegen minder krediet nodig dan verwacht voor de huur van bureaucontainers in de Speelpleinstraat.
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5142500000 |
611 |
SDSB060505A00000 |
510150300 |
5.485.100 |
-11.000 |
5.474.100 |
|
1100 |
5140500000 |
611 |
BUBA150101A00000 |
510150309 |
24.900 |
+11.000 |
35.900 |
Uit een raming blijkt dat er iets meer krediet nodig is voor algemene receptiekosten bij stads- en buurtonderhoud. Dit kan gecompenseerd worden omdat er enkele barbecues gefinancierd werden op de algemene kredietcode voor recepties in plaats van op de specifieke kredietcode voor de doelstelling.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen light goed waarbij budget verschuift tussen 2 strategische doelstellingen binnen het stedelijk beleidsdomein jeugd - Vlaams beleidsdomein jeugd.
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5112500000 |
6112012 |
SDCS100401A00000 |
510100750 | 121.500 |
-22.158,52 |
99.341,48 |
|
1100 |
5112500000 |
6112012 |
SDCS120106A00000 |
510100750 |
26.700 |
+22.158,52 |
48.858,52 |
|
1100 |
5112500000 |
6112013 |
SDCS100401A00000 |
510100750 |
117.000 |
-36.700,00 |
80.300 |
|
1100 |
5112500000 |
6112013 |
SDCS120106A00000 |
510100750 | 13.000 |
+36.700,00 |
49.700 |
|
1100 |
5112500000 |
613 |
SDCS120101A00000 |
510100750 | 3.000 |
-100,00 |
2.900 |
|
1100 |
5112500000 |
6112013 |
SDCS120106A0000 |
510100750 | 49.700 |
+100,00 |
49.800 |
|
1100 |
5112500000 |
611 |
SDCS100401A00000 |
510100750 | 165.100 |
-6.800,00 |
158.300 |
|
1100 |
5112500000 |
6112013 |
SDCS120106A00000 |
510100750 | 49.800 |
+6.800,00 |
56.600 |
|
1100 |
5112500000 |
611 |
SDCS100401A00000 |
510100750 | 158.000 |
-781,61 |
157.518,39 |
|
1100 |
5112500000 |
611 |
SDCS120303A00000 |
510100750 | 11.200 |
+781,61 |
11.981,61 |
Cultuur, sport & jeugd/jeugdcentrum Hof ter Lo heeft meer krediet nodig dan verwacht voor het elektriciteitsbudget, gasbudget en een saldo voor aankoop speeltuigen. Deze gelden stonden op een apart functiegebied maar worden samen verrekend. Vanaf volgend jaar wordt dit via de subsidie geregeld.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen light goed waarbij budget verschuift tussen 2 strategische doelstellingen binnen het stedelijk beleidsdomein onderwijs - Vlaams beleidsdomein onderwijs
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5101500000 |
611 |
SDAC030106A00000 |
510090891 |
48.136,79 |
-5.000 |
43.136,79 |
|
1100 |
5104510000 |
611 |
SDAC130101A00000 |
510090892 |
0 |
+5.000 |
5.000 |
Actieve stad heeft meer krediet nodig voor de werkingsmiddelen Antwerpen Studentenstad (ASS) (onder andere voor poets Huis van de student). Door de betaling van een conversiebon op dit budget heeft men nu tekort aan middelen. Op het werkingskrediet Algemeen Onderwijsbeleid (AOB) heeft men nog ruimte om budget te verschuiven.
Het college keurt volgende interne kredietaanpassingen light goed waarbij budget verschuift tussen 2 strategische doelstellingen binnen het stedelijk beleidsdomein leefmilieu - Vlaams beleidsdomein leefmilieu.
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5152500000 |
649 |
SDSW040301A00000 | 510040320 | 1.056.500 | 176.007 | 1.232.507 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW030101A00000 |
510040320 |
100.000 |
-14.000 | 86.000 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW030301A00000 |
510040320 |
10.000 |
-10.000 |
0 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW030302A00000 |
510040390 |
10.000 |
-10.000 | 0 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW040106A00000 |
510040320 |
70.000 |
-10.000 | 60.000 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW040303A00000 |
510040320 |
12.000 |
-11.500 | 500 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW040305A00000 |
510040320 |
10.000 |
-10.000 | 0 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW040503A00000 |
510040330 |
15.000 |
-5.000 | 10.000 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
FDSW020101A00000 |
510040320 |
5.000 |
-5.000 | 0 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
FDSW020301A00000 |
510040320 |
163.100 |
-81.000 | 82.100 |
|
1100 |
5152500000 |
611 |
FDSW020401A00000 |
510040320 | 5.000 | -2.500 | 2.500 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
FDSW020401A00000 |
510040320 |
7.000 |
-5.500 | 1.500 |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
SDSW030401A00000 |
510040320 |
210.800 |
-12.007 | 198.793 |
Stadsontwikkeling heeft meer krediet nodig voor de uitbetaling energiepremies (EANDIS) en kan hiervoor op bepaalde projecten een beetje budget verminderen.
|
Budget- periode |
Budgetplaats |
Budget- positie |
Functiegebied |
Begrotings- programma |
Budget voor IKA Light (€) |
IKA Light (€) |
Budget na IKA Light (€) |
|
1100 |
5152500000 |
613 |
BUBA040101A00000 |
510040320 | 8.000 | -8.000 | 0 |
|
1100 |
5152500000 |
611 |
FDSW020403A00000 |
510040320 | 33.500 | 8.000 |
41.500 |
Stadsontwikkeling heeft meer budget nodig voor de ecocharters van de scholen.
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Budget 2011 - Verschillende budgetadressen worden aangepast zoals vermeld in voorgaande artikelen | budgetplaats: budgetpositie: functiegebied: subsidie: fonds: begrotingsprogramma: budgetperiode: |