2011_GR_01318 - Stadspersoneel - Vaststelling van de permanent dynamische personeelsformatie - Goedkeuring

De in dit besluit uiteengezette personeelsformatie past binnen het stedelijke budget van 2011. Deze personeelsformatie past ook binnen het voorstel van het stedelijke budget van 2012, welke op de gemeenteraadszitting van november behandeld zal worden.

Het totale personeelsbudget van 2011 als ook in het budget van 2012 overstijgt de totale kostprijs van de in dit besluit gepresenteerde formatie. Dit overschot is door verschillende factoren te verklaren. Ten eerste wordt dit veroorzaakt door aanwervingen die nog moeten gaan plaatsvinden in functie van vervangingen van reeds vertrokken personeel. Ten tweede komt dit door aanwervingen die nog gaan plaatsvinden voor het uitvoeren van nieuwe beleidskeuzes. Ten derde wordt dit veroorzaakt door centrale personeelsbudgetten die niet toegewezen zijn aan de verschillende onderdelen van de organisatie. Onder andere de budgetten voor de functioneringtoelage en de tweede pensioenpijler vallen hieronder. 

Binnen de filosofie van de permanent dynamische personeelsformatie wordt er door de stadssecretaris, stadsontvanger en door de directeur van de bedrijfseenheid personeelsmanagement strikt op toegezien dat de nog geplande aanwervingen passen binnen de goedgekeurde budgetten van 2011 en 2012.

• Artikel 103 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Artikelen 3 tot 7, artikel 237 tweede lid en artikel 240 van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel van 7 december 2007.

In het Gemeentedecreet dat in 2005 werd gestemd door het Vlaamse parlement, is geen personeelsbehoeftenplan meer voorzien.

Op 7 december 2007 heeft de Vlaamse Regering in uitvoering van het Gemeentedecreet de minimale voorwaarden vastgelegd voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel. De bepalingen over de personeelsformatie zijn opgenomen onder artikelen 3 tot 7 van dat besluit. Dit regeringsbesluit is door deze artikelen  van kracht voor wijzigingen aan de formatie vanaf 1 januari 2008 (art 237, tweede lid BVR).

Binnen het beschikbare personeelsbudget willen we komen tot een maximale invulling van de uitgetekende personeelsbehoefte. De effectieve personeelsinvulling op een bepaald moment, uitgedrukt in functies, noemen we de personeelsformatie. Deze personeelsformatie is dus samengesteld uit het aantal en de soorten functies die de in dienst zijnde personeelsleden bezetten. Deze personeelsformatie dekt een zo groot mogelijk deel van de uitgetekende behoeften, en passende binnen het jaarlijkse budget. Naargelang er in de formatie opgenomen functies vrij komen door pensionering, ontslag, bevordering, … bestaat de mogelijkheid om de personeelsformatie aan te passen in de richting van de gewenste situatie zoals beschreven door de procesmodellering. Het is wenselijk de personeelsformatie op regelmatige basis aan te passen. We spreken dan ook over een permanent dynamische personeelsformatie.

In dit besluit wordt de personeelsformatie vastgesteld op basis van de reëel indiensten op datum van 1 juli 2011. Ditzelfde referentiepunt is gebruikt voor het opstellen van het personeelsbudget 2012. De voorliggende personeelsformatie past zowel binnen het stedelijke budget van 2011 alsook in die van 2012.

Bij budgetwijziging 2012 zal de permanent dynamische personeelsformatie opnieuw worden vastgesteld. Op dat moment zal dit gebeuren op basis van de reëel indiensten op datum 1 januari 2012, hetzelfde referentiepunt als gebruikt zal worden bij budgetwijziging 2012. Vanaf budgetwijziging 2012 is het de bedoeling de personeelsformatie op te nemen als integraal deel van de goedkeuring van het budget.

In de personeelsformatie staan de aantallen VTE per generieke functie vermeld. Deze generieke functies zijn onderverdeeld in meerdere specifieke functiebenamingen. Er vinden geen wijzigingen plaats in de specifieke functiebenamingen. Voor een overzicht van de specifieke functiebenamingen wordt verwezen naar het voorgaande besluit aangaande de personeelsformatie (gemeenteraad, jaarnummer 786, 27 april 2009).

Voor de formatie van het veiligheidspersoneel van de brandweer blijft de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 (jaarnummer 515) en 18 oktober 2005 (jaarnummer 2433) van kracht. De gegevens in het voorliggende besluit geven enkel ter informatie de huidige invulling van de formatie van het veiligheidspersoneel weer.

Voor de transparantie worden er drie overzichten weergegeven van het aantal VTE en de bijbehorende kostprijs.

Tabel 1: Het aantal VTE per statuut en functionele loopbaan

Tabel 2: Het aantal VTE per type tewerkstellingsmaatregel

Tabel 3: Het aantal VTE overzicht per bedrijfseenheid en functionele loopbaan

Tabel 1: Het aantal VTE per statuut en functionele loopbaan

Legenda:

Tabel 2: Het aantal VTE per type tewerkstellingsmaatregel

Promemorie: het contingent Sociale Maribel bedraagt 108 VTE waarvan momenteel 70,4 VTE is ingevuld, het contingent Gesco bedraagt 665 waarvan er nu 584,1 VTE is ingevuld. Momenteel loopt er een project om de werking van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen binnen de stad te optimaliseren.

Legenda:

De kosten weergegeven in bovenstaande tabel geven de personeelsuitgaven weer die voorzien worden in het kader van tewerkstellingsmaatregelen. In deze cijfers zijn geen subsidies meegenomen, ook zijn er geen omkadering- en overheadkosten weergegeven die samenhangen met deze tewerkstellingsmaatregelen.

Tabel 3: VTE overzicht ingedeeld per functionele loopbaan en stedelijke bedrijfseenheid

Vervolg tabel 3:

Artikel 103 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vermeldt: de gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast. De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden. De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen het personeel dat in de gemeentelijke diensten tewerkgesteld is enerzijds en het kabinets- en fractiepersoneel, bedoeld in artikel 104, § 3, anderzijds. Voor de gevallen, vermeld in artikel 104, § 2, 1°, kan de aanstellende overheid aanwerven buiten de personeelsformatie.

Artikelen 3 tot 7, artikel 237 tweede lid en artikel 240 van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de  rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel van 7 december 2007. 

Over de voorliggende personeelsformatie wordt een protocol voor akkoord afgesloten met de representatieve vakbonden. Tevens wordt dit besproken op het hoog overlegcomité van 9 november 2011.