De gemeenteraad keurde in de zitting van 20 december 2010 (jaarnummer 1718) het geconverteerde budget 2011 en de geconverteerde meerjarenplanning goed.
De Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand, Geert Bourgeois, meldde in zijn brief van 27 januari 2011 de goedkeuring van het budget 2011.
Het college nam kennis van het besluit van 27 januari 2011 van de Vlaamse minister in zitting van 18 februari 2011 (jaarnummer 1623).
De gemeenteraad nam op 28 februari 2011 (jaarnummer 140) kennis van het besluit van minister G. Bourgeois waarbij de goedkeuring van de budgetopmaak 2011 werd vermeld.
Het college keurde in de zitting van 4 maart 2011 (jaarnummer 2172) de interne kredietaanpassingen aan het budget 2011 goed.
De gemeenteraad nam in de zitting van 28 maart 2011 (jaarnummer 357) kennis van de interne kredietaanpassingen aan het budget 2011.
Het college stelde op 18 februari 2011 (jaarnummer 1597) de richtcijfers voor de budgetwijziging 2011 vast. Een aantal beleidsdomeinen blijken niet te (kunnen) voldoen aan deze richtcijfers omwille van diverse factoren. In dit besluit keurt het college deze afwijkingen ten opzichte van de richtcijfers al dan niet goed.
Het college neemt kennis van de hieronder vermelde voorstellen met betrekking tot meeruitgaven op het exploitatiebudget en beslist deze voorstellen ongecompenseerd op te nemen bij budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
2. openbare Werken |
hekelobjecten |
€ 200.000 |
|
|
|
winterschade |
€ 1.613.000 |
|
|
|
|
4. leefmilieu |
energiepremies |
€ 224.000 |
|
|
|
6. werk |
reglement Werken en Leren |
€ 531.000 |
€ 531.000 |
€ 531.000 |
|
9. onderwijs |
huren van open onderwijshuis |
€ 36.400 |
€ 109.200 |
€ 109.200 |
|
11. cultuur |
toelage vzw Trix voor de schoonmaak concertzaal Hof Ter Lo |
€ 27.200 |
|
|
|
bewakingsagenten MAS en vergoeding terbeschikkingstelling bewakingsagenten KMSKA aan MNE |
€ 345.000 |
€ 423.100 |
€ 423.100 |
|
|
15. stads- en buurtonderhoud |
groenonderhoud sociale huisvestingsgronden |
€ 411.000 |
€ 901.200 |
€ 1.215.000 |
|
ISVAG vraagt meer door de stijging van huisvuil en grofvuil |
€ 272.400 |
€ 757.200 |
€ 778.200 |
|
|
16. veiligheid |
buurt aan de beurt: extra lokalen voor het Huis van het Nederlands |
€ 65.000 |
|
|
|
25. loketten |
verhoging dotatie CISO voor vertaal- en tolkendienst |
€ 62.000 |
€ 62.000 |
€ 62.000 |
|
26. algemeen |
erfpacht den Bell |
€ 1.918.000 |
|
|
|
30. personeel |
interims om de zomerpiek van evenementen op te vangen |
€ 209.000 |
|
|
|
meerkost stijging pensioenbijdrage RSZPPO Pool 1 |
€ 280.098 |
€ 287.800 |
€ 295.715 |
|
|
jobstudenten Actieve Stad / BKO |
€ 158.114 |
€ 161.276 |
€ 164.502 |
|
|
32. rechtszaken |
schadevergoedingen voor andere beleidsdomeinen |
€ 185.616 |
|
|
|
|
|
€ 6.537.828 |
€ 3.232.776 |
€ 3.578.717 |
Het college neemt kennis van de hieronder vermelde voorstellen met betrekking tot minderontvangsten op het exploitatiebudget en beslist deze voorstellen ongecompenseerd op te nemen bij budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
28. intercommunales |
gemeentelijke holding |
€ 1.623.618 |
|
|
|
IMEA + FINEG Gas |
€ 45.500 |
€ 152.400 |
€ 190.900 |
|
|
IMEA + FINEG Elektriciteit |
€ 65.800 |
€ 205.000 |
€ 268.000 |
|
|
Integan |
€ 128.800 |
|
|
|
|
AWW Hydranten |
€ 7.100 |
|
|
|
|
ISVAG |
€ 979.600 |
|
|
|
|
29. patrimoniumonderhoud |
huurontvangsten verlaten panden door verhuis naar den Bell |
€ 102.900 |
|
|
|
huurontvangsten Scheldekaaien |
|
€ 65.600 |
€ 65.600 |
|
|
|
|
€ 2.953.318 |
€ 423.000 |
€ 524.500 |
Het college neemt kennis van onderstaande meeruitgaven op het exploitatiebudget ten gevolge van de vervroegde index en beslist dit bedrag ongecompenseerd op te nemen bij de budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
30. personeel |
meerkost door vervroeging index |
€ 4.107.762 |
€ 5.485.374 |
€ 5.699.015
|
Het college neemt kennis van onderstaande meeruitgaven op het exploitatiebudget voor de bijleg voor het tekort van het OCMW en beslist dit bedrag ongecompenseerd op te nemen bij de budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
|
20. sociale zaken |
bijleg tekort OCMW 2010 |
€ 13.737.000 |
Het college neemt kennis van de hieronder vermelde voorstellen met betrekking tot meeruitgaven op het investeringsbudget en beslist deze voorstellen ongecompenseerd op te nemen bij budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
2. openbare Werken |
nooduitgang en toegang tractielokaal de Lijn (Nationale Bank) |
€ 300.000 |
|
|
|
7de Olympiadekruispunt |
€ 300.000 |
|
|
|
|
Burgemeester Nolfplein |
|
€ 700.000 |
€ 1.000.000 |
|
|
projecten openbaar domein |
|
|
€ 26.194 |
|
|
IGLO (raming Techum bijgesteld) |
|
|
€ 527.500 |
|
|
3. mobiliteit |
verkeerssignalisatie projecten openbaar domein gewestwegen |
€ 635.100 |
|
|
|
5. wonen |
sociaal beheer |
|
€ 150.000 |
€ 150.000 |
|
10. jeugd |
investeringen BKO |
€ 28.300 |
€ 28.300 |
€ 28.300 |
|
26. algemeen |
stadhuis en Felixarchief |
€ 110.000 |
|
|
|
|
|
€ 1.373.400 |
€ 878.300 |
€ 1.731.994 |
Het college neemt kennis van de hieronder vermelde voorstellen met betrekking tot meeruitgaven op het investeringsbudget en beslist deze voorstellen ongecompenseerd op te nemen bij de budgetwijziging 2011.
| Beleidsdomein | Omschrijving | 2011 |
| 10. jeugd | restauratie gevel binnenfort Fort 8 | € 1.800.000 |
| Steen: dringende veiligheidswerken | € 572.000 | |
| € 2.372.000 |
Het college neemt kennis van de hieronder vermelde voorstellen met betrekking tot minderontvangsten op het investeringsbudget en beslist deze voorstellen ongecompenseerd op te nemen bij budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
11. cultuur |
valorisatie Gildekamerstraat |
|
€ 200.000 |
|
|
28. intercommunales |
Hooge Maey terugbetaling kapitaal |
€ 74.600 |
€ 74.500 |
€ 74.500 |
|
|
|
€ 74.600 |
€ 274.500 |
€ 74.500 |
Het college neemt kennis van de onderstaande meerontvangsten op het investeringsbudget en beslist om ze op te nemen bij budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
27. Financiën |
Algemene valorisaties (AG VESPA) |
€1.100.000 |
€1.100.000 |
€1.100.000 |
Het college neemt kennis van de onderstaande meeruitgaven op het investeringsbudget en beslist deze bedragen ongecompenseerd op te nemen bij budgetwijzing 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
|
1. stadsontwikkeling |
erfpachtvergoeding (gecompenseerd door verkoop van gronden binnen het IGLO-project) |
€ 600.000 |
|
|
9. onderwijs |
erelonen architect voor renovatie hoofdgebouw Diesterweg en aanpassingswerken Mierenklassen (gecompenseerd door verkoop Torenhof, Westmalle) |
€ 200.000 |
|
|
renovatie hoofdgebouw Diesterweg en aanpassingswerken Mierenklassen (gedeeltelijk gecompenseerd door verkoop Torenhof, Westmalle) |
|
€ 2.000.000 |
|
|
10. jeugd |
Veltwijcklaan: verbouwing jeugddienst tot lokaal jeugdcentrum, fase 2 (gecompenseerd door verkoop Prinshoeveweg) |
€ 800.000 |
|
|
|
|
€ 1.600.000 |
€ 2.000.000 |
Het college neemt kennis van onderstaande meeruitgaven voor de renovatietoelage voor de handelspanden op het liquiditeitenbudget en beslist om onderstaande bedragen ongecompenseerd op te nemen bij de budgetwijziging 2011.
|
Beleidsdomein |
Omschrijving |
2011 |
2012 |
2013 |
|
8. detailhandel en horeca |
renovatietoelage handelspanden |
€ 655.000 |
€ 155.000 |
€ 155.000 |
Op basis van de uitgaven in 2011 wordt bekeken of de renovatietoelagen in 2012 en 2013 moeten worden bijgestuurd.
Het college neemt kennis van de onderstaande meerontvangsten en beslist om ze op te nemen bij budgetwijzing 2011.
| Beleidsdomein | Omschrijving | 2011 |
| 27.Financiën | Achtergestelde huren | € 290.000 |
| 27.Financiën | Terugbetaling onroerende voorheffing | € 500.000 |
| 28.Intercommunales | Finea | € 1.123.100 |
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten op basis waarvan een voorstel aan het college en de gemeenteraad wordt voorgelegd.
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| De budgetadressen worden aangepast op basis van bovenstaande artikels. | nvt | budgetplaats:nvt budgetpositie:nvt functiegebied:nvt subsidie:nvt fonds:nvt begrotingsprogramma:nvt budgetperiode:nvt |
nvt |